Show TOC

PostupZaloženie nákupných dokladov Nájdenie tohto dokumentu v navigačnej štruktúre

Postup

  1. Z hlavného menu aplikácie SAP Business One vyberte položku Nákup a vyberte jeden z dokladov, napr. objednávku

  2. Vo vybratom doklade špecifikujte číslo dodávateľa, názov a iné relevantné všeobecné informácie.

  3. Zadajte požadované dáta v nasledovných záložkách:

    • Obsah

    • Logistika

    • Účtovníctvo

  4. Zvoľte Pridanie.

  5. Pre potvrdenie systémového hlásenia a založenie nového nákupného dokladu zvoľte Pridanie.

    Pokyn Pokyn

    Ak nakupujete od jednorazového dodávateľa, ktorému nechcete zadávať pravidelné zákazky, zadajte nákupný doklad s preddefinovaným všeobecným kmeňovým záznamom, ktorý je rozšírený tak, aby zahrnul dáta jednorazového dodávateľa.

    Koniec pokynu

    Pokyn Pokyn

    Ak zakladáte došlú faktúru bez čiastky, dobropis z nákupu alebo došlú rezervujúcu faktúru, systém zobrazí hlásenie s možnosťou založenia dokladu s nulovou celkovou čiastkou. Ak chcete pokračovať a založiť takýto doklad, zvoľte OK.

    Koniec pokynu
Polia špecifické pre štát: Taliansko, Veľká Británia, USA, Španielsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko

Všimnite si nasledujúce informácie pre príjemky, vrátené príjemky, došlé faktúry, požiadaky na zálohu nákupu, došlé rezervujúce faktúry a dobropisy z nákupu:

Pole

Zmeny možné po pridaní dokladu?

Zmeny možné po zatvorení dokladu?

Poznámky

Dátum splatnosti

Áno

Nie

Ak existuje viac ako jedna splátka pre došlú faktúru, je pole Dátum splatnosti deaktivované.

Pracovník odbytu

Áno

Áno

Vlastník

Áno

Áno

Adresa platby

Áno

Nie

Text

Áno

Áno