Štandardne sa zobrazí Dobropis z nákupu - XXX, kde XXX je kód dodávateľa. V prípade potreby obsah zmeňte.

Zadajte kontrolný účet pre dobropis z nákupu. Štandardná hodnota je hodnota Dodávatelia v kmeňových dátach obchodného partnera.

Ak chcete definovať doklad ako blokovaný a vylúčiť ho z platby, označte toto pole a zodpovedajúci dôvod blokovania platby.

Vypočíta rabat v chode platieb aj v prípade, že dátum splatnosti už vypršal.

Platobné podmienky, schválené dodávateľom a definované v kmeňových dátach obchodného partnera.

Zadajte spôsob platby, schválený dodávateľom a definovaný v kmeňových dátach obchodného partnera.

Zadajte znak centrálnej banky pre doklady vytvorené pre zahraničných obchodných partnerov. 

Zadajte čas začiatku platieb:

Zadajte dátum splatnosti splátky.

Výpočet je založený na dátume zákazky a hodnotách stanovených v platobných podmienkach. Termín platby môže byť stanovený pre aktuálny mesiac alebo pre niekoľko nasledujúcich mesiacov, ako aj pre počet dní, ktorý zadáte v poslednom mesiaci lehoty.

Zadajte názov projektu prepojeného s dodávateľom v kmeňových dátach obchodného partnera.

Kód prepojený s dodávateľom v kmeňových dátach obchodného partnera.

IČ DPH, ako je definované v detailoch firmy:  Administrácia Inicializácia systému Detaily firmy Dáta účtovníctva .

Zadajte číslo zákazky reťazca, ak používate metódu priameho rozdelenia. Toto číslo sa zaznamená do súboru, ktorý odošlete do centrály maloobchodnej predajne.

Zadajte webovú lokalitu, cez ktorú sa elektronická daňová faktúra schváli Vnútroštátnou daňovou službou (NTS). Štandardne sa zobrazí webová lokalita, ktorú ste zadali v kmeňových údajoch obchodného partnera.

Zadajte číslo elektronickej daňovej faktúry.

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Zadajte číslo schválenia Vnútroštátnou daňovou službou pre elektronickú daňovú faktúru.

Spája dobropis z nákupu so systémom odložených daní.

Zobrazuje dátum vzniku daňovej povinnosti. Táto hodnota je jednou z hlavných kritérií výberu výkazu DPH. Obsah tohto poľa je možné zmeniť po založení dokladu.

Keď používate metódu priameho rozdelenia, zadajte číslo zákazky reťazca Toto číslo sa zaznamená do súboru, ktorý odošlete do centrály maloobchodnej predajne.

Dátum, na ktorom sa zhodla spoločnosť a odberatelia, kedy sa sumarizujú faktúry na vytvorenie mesačnej faktúry:

V prípade dobropisu je dátum uzavretia a dátum splatnosti stanovený na základe platobných podmienok a procedúra uzavretia je definovaná v kmeňových dátach obchodného partnera.

Číslo mesačnej faktúry, ktorá je zahrnutá vo vstupnom doklade. Toto pole sa nedá upravovať.

Dátum vystavenia mesačnej faktúry, ktorá je zahrnutá vo vstupnom doklade. Toto pole sa nedá upravovať.

Vyberte identifikačný doklad obchodného partnera, napríklad, potvrdenie o sídle alebo pas.

Toto pole je viditeľné len vtedy, ak je v detailoch firmy vybraná možnosť Rozšírené daňové výkazníctvo (pozri Inicializácia daňového výkazníctva podľa modelu 340).

Zadajte, či operácia, ktorú vykonávate s obchodným partnerom, obsahuje predaj alebo nákup poisteného tovaru alebo služieb.

Štandardná hodnota sa prevezme z poľa 347 Operácia poistenia v kmeňových dátach obchodného partnera. Ak je to potrebné, dáta môžete zmeniť.

Vyberte pre doklad kódy CIG a CUP v zoznamoch.