Uitgaande creditnota 
Een levering of een factuur die u in SAP Business One hebt ingevoerd, kunt u om juridische redenen niet verwijderen; evenmin kunt u in deze documenten gegevens met betrekking tot de financiële administratie wijzigen. Het kan echter voorkomen dat de klant de goederen om wat voor reden dan ook terugstuurt, of dat u bij het invoeren van de documenten een fout hebt gemaakt.
Als een verkooptransactie waarvoor u een financiële boeking en een voorraadboeking hebt vastgelegd, volledig of gedeeltelijk wordt gestorneerd, moet u het relevante verkoopdocument invoeren om de transactie te vereffenen. Met dit document worden wijzigingen in voorraadhoeveelheden en geldwaarden gestorneerd.
De creditnota dient als vereffeningsdocument voor de factuur en de retour. Als de goederen aan de klant zijn geleverd en er al een factuur is gecreëerd, kunt u de transactie gedeeltelijk of geheel storneren door een creditnota te creëren. Met de creditnota worden zowel de voorraadhoeveelheden als de financiële waarden gecorrigeerd. Het systeem verhoogt de voorraad van de gecrediteerde artikelen met de hoeveelheid die in de creditnota is aangegeven. Ook wordt de waarde in de klantrekening in het boekhoudsysteem gecrediteerd en wordt de omzet met hetzelfde bedrag aangepast. Belastingbedragen worden door het systeem automatisch gecorrigeerd.
In SAP Business One is het mogelijk om een uitgaande creditnota te creëren met een bedrag van nul. U kunt dit doen als u uitgaande facturen vereffent voor artikelen die worden geleverd zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld artikelen die deel uitmaken van een promotie of die onder een servicecontract vallen.
Als u een uitgaande creditnota op basis van een klantorder creëert, kunt u de positiehoeveelheid van de order desgewenst opnieuw openen. Hiervoor moet het aankruisvakje Opnieuw openen van orders inschakelen bij creëren van retouren op basis van orders in de documentinstellingen zijn geselecteerd. Zie voor meer informatie Documentinstellingen: tabblad Per document.
Als u de positiehoeveelheid opnieuw opent, heeft dit de onderstaande gevolgen:
De status van de klantorder wordt gewijzigd in Open.
De openstaande hoeveelheid wordt verhoogd met de positiehoeveelheid in de creditnota. Als het totaal van de resterende openstaande hoeveelheid plus de geretourneerde hoeveelheid hoger is dan de hoeveelheid in de originele order, wordt de openstaande hoeveelheid verhoogd tot de hoeveelheid in de originele order.
De geleverde hoeveelheid wordt verlaagd met de hoeveelheid in de creditnota.
Voor servicetransacties wordt het openstaande bedrag verhoogd met een waarde die gelijk is aan de waarde uit een creditnotaregel. Als het totaal van het resterende openstaande bedrag plus het gecrediteerde bedrag hoger is dan het totale bedrag van de originele orderregel, wordt het totale bedrag gebruikt als het openstaande bedrag.
Als er sprake is van vrachtkosten voor het gecrediteerde artikel, worden deze kosten op dezelfde manier opnieuw geopend als de artikelhoeveelheden.
Als het artikel in batches wordt beheerd, wordt de geretourneerde aan de batch toegewezen hoeveelheid verhoogd met de hoeveelheid uit de retourregel.
Selecteer 
Verkoop – debiteuren 
Uitgaande creditnota 
om het venster te openen.
Landspecifieke informatie voor Italië
Als u een factuur creëert met een nulbedrag, let dan op dat u BTW moet heffen over kosteloze goederen en dat de klant de BTW moet betalen.
Landspecifieke informatie voor Rusland
Om juridische redenen moet u de creditnota gebruiken om facturen volledig te storneren. Als u dit doet, moet u relevante BTW-facturen overeenkomstig wijzigen (of annuleren). Zie Ontvangen en uitgaande BTW-factuur - algemene informatie.