Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. Geef indien nodig een andere contactpersoon op.

Geeft het referentienummer van de klant weer, indien gedefinieerd.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op.

Veld aan rechterzijde: het nummer van de uitgaande creditnota. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het relevante nummer in.

Status van de uitgaande creditnota:

Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde van dit veld is de huidige datum waarop de uitgaande creditnota is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Verwachte vervaldatum van de artikelen of services. De standaardvervaldatum is de systeemdatum (huidige datum).

U kunt dit handmatig wijzigen. De vervaldatum is leeg wanneer de boekingsdatum wordt geactualiseerd.

Documentdatum van de uitgaande creditnota ten behoeve van de belastingen. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de uitgaande factuur.

Als de klantvaluta overeenkomt met de lokale valuta, zijn de opties Lokale valuta en Systeemvaluta.

Als de klantvaluta een vreemde valuta is, is Valuta zakenpartner een optie.

Uw selectie wijzigt niet de originele valuta van het document.

Geef de verkoopmedewerker op die de uitgaande creditnota heeft geïnitieerd.

Geef de code op van de medewerker die de owner is van de uitgaande creditnota.

Voer hier aanvullende informatie in voor de uitgaande creditnota.

U kunt de inhoud van dit veld nog wijzigen nadat het document is gecreëerd.

Totaalbedrag van de uitgaande creditnota voor berekening van de korting voor het document.

Geef in het veld aan de linkerzijde het kortingspercentage op.

In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven.

U kunt de waarden van deze velden desgewenst wijzigen.

Als het bedrijf de afrondingsmethode Op document gebruikt, geeft dit veld het verschil weer tussen het documenttotaal en het afgeronde documenttotaal.

Bedrag dat wordt gekopieerd uit de betaalde vooruitbetalingsfacturen of vooruitbetalingsaanvragen en afgetrokken van het totaalbedrag van de factuur.

Geeft de totale vracht weer voor de uitgaande creditnota.

Dit veld wordt alleen weergegeven als u Vracht beheren in documenten hebt geselecteerd in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Het bedrag dat wordt ingehouden, overeenkomstig de bronbelastingdefinities, en betaald aan of gemeld aan de belastingdienst namens de persoon die belastingplichtig is.

Wordt alleen weergegeven als u Bronbelasting hebt geselecteerd in  Beheer Inrichten Financieel Bepaling grootboekrekening Verkoop Belasting .

Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in  Beheer Systeeminstellingen Documentinstellingen Algemeen .

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

BTW-bedrag voor de uitgaande creditnota berekend volgens uw BTW-definities.

Totaalbedrag van het document inclusief BTW en kortingen.

Het werkelijke bedrag dat uit het basisdocument naar de uitgaande creditnota is gekopieerd:

Open bedrag van het document.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Hier wordt een aanvullende code voor de uitgaande creditnota weergegeven. Met behulp van deze code kunt u later een betaling aan de uitgaande creditnota koppelen.

Dit veld wordt niet gevalideerd.

Selecteer een vertakkingspunt waarvoor u het document wilt creëren.