Utilizzo dell'Assistente di pagamento 
L'assistente di pagamento consente di generare partite di pagamenti in entrata e in uscita tramite bonifici, assegni e/o effetti, in base alle transazioni aperte di vendite e acquisto selezionate e alle modalità di pagamento selezionate.
Il mezzo di pagamento Effetto è rilevante per le localizzazioni seguenti: Belgio, Brasile, Cile, Cina, Corea, Francia, Giappone, Italia, Portogallo e Spagna.
Al momento della creazione dei pagamenti in entrata o uscita con l'assistente di pagamento, è possibile pagare parzialmente determinate transazioni come in un'esecuzione manuale.
L'assistente di pagamento comprende le transazioni di acquisto e vendita pagate parzialmente, accreditate o riconciliate e i pagamenti in acconto non riconciliati/allocati.
Nell'esecuzione dell'assistente di pagamento vengono considerati i seguenti tipi di transazione:
Fornitori: Fatture da fornitore, note di credito da fornitore, richieste anticipo fornitore, fatture anticipo fornitore, fatture proforma da fornitore, registrazioni prima nota manuali, con almeno una riga registrata nel fornitore
Se al fornitore viene addebitato un importo positivo o accreditato un importo negativo, la registrazione prima nota viene considerata come una nota di credito da fornitore.
Se al fornitore viene accreditato un importo positivo o addebitato un importo negativo, la registrazione prima nota viene considerata come una fattura da fornitore.
Clienti: Fatture di vendita, note di credito vendita, richieste anticipo clienti, fatture anticipo clienti, fatture di vendita proforma, registrazioni prima nota manuali, con almeno una riga registrata in un cliente
Se al cliente viene addebitato un importo positivo o accreditato un importo negativo, la registrazione prima nota viene considerata come una fattura di vendita.
Se al cliente viene addebitato un importo negativo o accreditato un importo positivo, la registrazione prima nota viene considerata come una nota di credito vendita.
Pagamenti in acconto: nell'esecuzione dei pagamenti automatici vengono considerati anche pagamenti in entrata e uscita non allocati o riconciliati per transazioni specifiche.
Requisiti
Per utilizzare l'assistente di pagamento, accertarsi di aver configurato i seguenti elementi:
Modalità di pagamento nel tab Anagrafica Business Partner: Esecuzione pagamento
Processo
Dal Menu principale di SAP Business One selezionare
Banche e Pagamenti 
Assistente di pagamento 
.La prima finestra introduce brevemente l'assistente di pagamento. Selezionare Successivo per avviare l'assistente di pagamento.
Effettuare le selezioni necessarie in ciascun passo. Per passare a quello successivo selezionare il pulsante di comando Successivo.
Risultato
Al termine dell'esecuzione di un pagamento si verifica quanto segue:
Vengono creati i pagamenti in entrata e/o in uscita corrispondenti. In questi documenti viene selezionata la casella di spunta Creato dall'assistente pagamenti.
Le transazioni interamente pagate di vendita e/o da fornitore vengono chiuse e il campo Importo applicato viene aggiornato di conseguenza.
Le transazioni parzialmente pagate di vendita e/o da fornitore rimangono aperte e il campo Importo applicato viene aggiornato di conseguenza.
Vedere anche
Assistente di pagamento: Passo 1 – Selezione esecuzione pagamento
Assistente di pagamento: Passo 2 - Parametri generali
Assistente di pagamento: Passo 3 - Business Partner - Criteri di selezione
Assistente di pagamento: Passo 4 - Parametri documento
Assistente di pagamento: Passo 5 - Modalità di pagamento - Criteri di selezione
Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni
Assistente di pagamento: Passo 7 - Opzioni di salvataggio
Assistente di pagamento: Passo 8 - Riepilogo e stampa di esecuzioni pagamento