Questo documento viene creato alla ricezione delle merci dal fornitore.

Quando si crea un'entrata merci da fornitore, SAP Business One riceve le merci nel magazzino, aggiorna le quantità e crea una registrazione prima nota in caso di gestione magazzino continua.

Per accedere alla finestra selezionare  Acquisti Entrata merci da fornitore .