Visualizza per default Entrate merci– XXX, dove XXX è il codice fornitore. Se necessario, modificare il contenuto.

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Indicare la scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese attuale o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

La partita IVA aziendale, se definita nei dettagli dell'azienda:  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Dati contabilità .

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento.