Chiudere entrate merci da fornitore 
Quando si chiude un'entrata merci fornitore, nella gestione stock non viene eseguita alcuna registrazione di adeguamento. Ciò significa che l'inventario disponibile, aumentato dall'entrata di merci da fornitore, non verrà ulteriormente ridotto.
Pertanto, ove fosse necessario chiudere un'entrata merci da fornitore e aggiornare sia i valori che le quantità dell'inventario, si dovrà creare un reso a fornitore in base all'entrata merci da fornitore da chiudere.
Nota
Dopo la chiusura, un'entrata merci fornitore non può più essere utilizzata come base per altri documenti d'acquisto.
Requisiti
L'entrata merci fornitore non è ancora stata copiata in una fattura da fornitore o un reso.
Procedimento
Nel Menu principale di SAP Business One, selezionare
Acquisti 
Entrata merci 
e quindi il documento rilevante.Nella barra menu, selezionare
Dati Chiudere .Viene visualizzato un messaggio: La chiusura di un documento è irreversibile. Lo stato del documento verrà modificato in “Chiuso” e verrà creata un'operazione di pareggio. Continuare?
Procedere in uno dei seguenti modi:
Per procedere e chiudere l'entrata merci da fornitore, fare clic sul pulsante di comando Sì.
NotaSe si gestisce un'azienda che utilizza la gestione magazzino non continua, l'entrata merci da fornitore viene chiusa e lo stato del documento viene modificato in Chiuso.
Se si gestisce un'azienda che utilizza la gestione magazzino continua, procedere al passo 4 per specificare la data di registrazione per la registrazione prima nota di pareggio.
Fine della notaPer annullare l’operazione, fare clic sul pulsante di comando No.
Se si conferma che si desidera chiudere l'entrata merci da fornitore, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di specificare una data di registrazione da utilizzare nella registrazione prima nota di pareggio. Procedere in uno dei seguenti modi:
Per utilizzare la data di sistema attuale, selezionare il pulsante radio Data di sistema attuale.
Per utilizzare la data di registrazione originale nel documento, selezionare il pulsante radio Data documento originale.
Per specificare una data diversa da quelle summenzionate, selezionare il pulsante radio Data specificata, quindi inserire una data o selezionarla dal calendario.
Se si specifica una data precedente o uguale alla data di registrazione originale di questo documento, viene visualizzato il messaggio: Inserire una data specificata successiva alla data di registrazione del documento originale.
Se si specifica una data compresa in un periodo bloccato, viene visualizzato il messaggio: Periodo bloccato per nuovi dati. Per ulteriori informazioni, vedere Bloccare periodi contabili
Per salvare i dati, fare clic sul pulsante di comando OK.
NotaQuando un'entrata merci da fornitore (interamente o parzialmente trasferita) è chiusa, l'importo del Nolo registrato nel conto spese e non trasferito in una fattura da fornitore o reso a fornitore viene pareggiato.
Fine della nota