Abono de deudores 
Por motivos legales, no puede borrar una entrega o factura introducida en SAP Business One ni modificar datos relacionados con la contabilidad en dichos documentos. Sin embargo, puede que el cliente devuelva las mercancías por distintos motivos o que se haya cometido algún error durante la creación de los documentos.
Si se ha anulado completa o parcialmente una operación de ventas para la que se ha registrado una contabilización de inventario y de contabilidad, debe introducirse el documento de ventas correspondiente para compensarla. Este documento anula las modificaciones en términos de valores monetarios y cantidades de inventario.
El abono es el documento de compensación de la factura y las devoluciones. Si la mercancía se entrega al cliente y ya se ha creado una factura, la operación se puede anular parcial o totalmente mediante un abono. El abono corrige tanto las cantidades como los valores monetarios. El sistema aumenta el inventario de los artículos abonados según el importe que especifica el abono. El abono abona el valor en la cuenta de deudor del sistema contable y modifica la cuenta de ingresos por el mismo importe. El sistema corrige los importes del impuesto automáticamente.
SAP Business One permite crear un abono de deudores con importe cero. Esto se puede hacer al compensar facturas de clientes de artículos entregados sin gastos. Por ejemplo, artículos que forman parte de una promoción o están cubiertos por un contrato de servicio.
Al crear un abono de deudores basado en un pedido de cliente, puede decidir reabrir la cantidad de artículos del pedido. Para poder efectuar dicha acción, la casilla de selección Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones del documento. Para obtener más información, véase Parametrizaciones de documento: Ficha Por documento.
La reapertura de la cantidad de artículos tiene las siguientes consecuencias:
El status del pedido de cliente cambia a Abierto.
La cantidad de artículo en el abono incrementa la cantidad pendiente. Si el resultado de la suma de la cantidad pendiente restante más la cantidad devuelta es superior a la cantidad en el pedido original, la cantidad pendiente se incrementa hasta alcanzar la cantidad en el pedido original.
La cantidad en el abono se disminuye según la cantidad entregada.
Para las transacciones de tipo de servicio, el importe pendiente se incrementa proporcionalmente a un valor igual al de una línea de abono. Si el resultado de la suma del importe pendiente restante más el importe acreditado es superior al importe total de la línea de pedido original, el importe total se utiliza como importe pendiente.
Si hay gastos de transporte relacionados con el artículo abonado, estos gastos se reabren de la misma manera que las cantidades de artículos.
Si el artículo se gestiona mediante lotes, la cantidad de la línea de devolución incrementa la cantidad asignada a lotes devuelta.
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Ventas - clientes 
Abono de deudores 
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Información específica de país para Italia
Al crear una factura con un importe cero, tenga en cuenta que debe cargar el IVA de los productos gratuitos y que el cliente debe pagar.
Información específica de país para Rusia
Por requisitos legales, debe utilizar abonos para anular totalmente las facturas. Al hacerlo, debe modificar (cancelar) en consonancia las facturas de impuestos correspondientes. Para más información, véase Factura de impuestos de deudores y de acreedores: Información general.