Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otra persona de contacto.

Muestra el número de referencia del cliente, si hay alguno definido.

Campo de la izquierda: Nombre de la serie de numeración. Especifique una serie.

Campo de la derecha: El número del abono de deudores. Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Status del abono de deudores:

Especifique la fecha de contabilización. El valor de propuesta para este campo es la fecha actual en la cual se crea el abono de deudores. En caso necesario, modifique la fecha.

Fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. La fecha de vencimiento predeterminada es la fecha del sistema (fecha actual).

Se puede modificar manualmente. Al actualizar la fecha de contabilización, se vacía la fecha de vencimiento.

Fecha de documento del abono de deudores utilizado con fines fiscales. Modifique esta fecha en caso necesario.

Especifique la moneda de visualización de los importes de la factura de deudores.

Si la moneda del cliente es la moneda local, las opciones son Moneda local y Moneda de sistema.

Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, las opciones incluyen Moneda IC.

La selección que realice no modificará la moneda original del documento.

Especifique el empleado del departamento de ventas que haya iniciado el abono de deudores.

Especifique el código del empleado al que pertenece el abono de deudores.

Indique información adicional acerca del abono de deudores.

El contenido del campo se puede tratar incluso después de haber creado el documento.

Importe total del abono de deudores antes de calcular el descuento del documento.

En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento.

En el campo situado a la derecha aparece el importe del descuento.

En caso necesario, pueden modificarse los valores de estos campos.

Si el método de redondeo utilizado por la empresa es Por documento, este campo muestra la diferencia entre el total del documento y el total redondeado del documento.

Importe retirado de las facturas de anticipo o solicitudes de anticipo pagadas y restado del importe total de la factura.

Muestra el total del porte para el abono de deudores.

Esta ventana sólo aparece si se selecciona Gestionar porte en documentos en  Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Este importe se retiene, de conformidad con las definiciones de retención de impuestos, y se paga o bien se comunica a las autoridades fiscales en nombre de la persona sujeta a impuesto.

Aparece sólo si se ha seleccionado Retención de impuestos en  Gestión Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor Ventas Impuesto .

Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en  Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Importe del impuesto para el abono de deudores calculado según las definiciones del impuesto realizadas.

Importe total del documento, incluidos impuestos y descuentos.

Importe real copiado del documento base al abono de deudores:

Importe pendiente del documento.

Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:

Se visualiza una clave adicional para el abono de deudores, que se utilizará posteriormente para hacer corresponder el pago con dicho abono.

No existe validación en el campo.

Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento.