Por defecto muestra Abono de deudores - XXX, donde XXX es el código de cliente. En caso necesario, modifique el contenido.

Especifique la cuenta asociada para el abono de deudores. El valor por defecto es el valor Deudores en los datos maestros del interlocutor comercial.

Para definir el documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda.

Calcula el descuento en la ejecución de pago, aunque ya se haya excedido su fecha de vencimiento.

Por defecto, se visualizan las condiciones de pago para el cliente definidas en los datos maestros de interlocutor comercial. Si es necesario, se pueden especificar condiciones de pago diferentes.

Especifique la vía de pago del cliente, tal como se ha definido en los datos maestros de interlocutor comercial.

Especifique un indicador de banco central para documentos creados para interlocutores comerciales extranjeros.

Especifique cuándo desea iniciar el pago:

Indique la fecha de vencimiento del plazo.

El cálculo se basa en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago.

Se puede fijar el período de pago para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para el número de días que se especifiquen en el último mes del período.

Por defecto muestra el nombre del proyecto enlazado al cliente en los datos maestros de interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otro nombre de proyecto.

Por defecto muestra el indicador enlazado al cliente ( Interlocutores comerciales Datos maestros de interlocutor comercial ficha General ).

El indicador se utilizará como criterio de selección en varios informes. Si necesita seleccionar un indicador diferente, haga clic en .

El número de identificación fiscal del cliente, si aparece definido en el campo Número de identificación fiscal, en:  Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial Área general .

Indique el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directa.

El número se registra en el fichero enviado a la central de la tienda de la cadena.

Se visualiza el número de la factura de impuestos correspondiente después de imprimir el informe.

Indica que ya se informó el documento en un resumen de declaración fiscal.

Se visualiza la fecha en la que una empresa y sus clientes acuerdan resumir las facturas para crear una factura mensual.

En el caso de un abono, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento se definen según las condiciones de pago y el procedimiento de cierre definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

Se visualiza el número de la factura mensual incluida en el documento de deudores.

Seleccione este campo para vincular las facturas de acreedores al sistema de impuestos diferidos.

Esta opción se selecciona o se anula su selección según la definición en los datos maestros del interlocutor comercial.

Número de carta de exención de impuestos del interlocutor comercial.

Muestra el intervalo de fechas durante el cual el interlocutor comercial está exento del pago de impuestos.

Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el documento.

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo es visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Inicialización de informes fiscales según el Modelo 340).

Indique si la operación que se lleva a cabo con el interlocutor comercial implica la venta o la compra de bienes o servicios de seguros.

Se toma el valor por defecto del campo 347 Operación de aseguradora en los datos maestros del interlocutor comercial. Se pueden modificar los datos en caso de ser necesario.

Es la fecha de la obligación de incremento de IVA.

Este valor es uno de los principales criterios de selección de la declaración fiscal. El contenido de este campo puede modificarse después de haber creado el documento.