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Documentación de procedimientoCreación de documentos de ventas Encontrar este documento en la estructura de navegación

Procedimiento

  1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione Ventas - deudores y seleccione uno de los documentos.

    Aparecerá el documento correspondiente.

  2. Indique el código de cliente, el nombre y el resto de información general correspondiente.

  3. En la ficha Contenido, seleccione Servicio o Artículo e introduzca los datos, según corresponda, en el resto de campos.

  4. En la ficha Logística, efectúe las selecciones y entradas necesarias.

  5. En la ficha Finanzas, introduzca los datos correspondientes.

  6. Para crear un nuevo documento de ventas, seleccione Añadir y confirme el mensaje del sistema.

    Nota Nota

    Al crear una factura de deudores, un abono de deudores o una factura de anticipo de deudores sin gastos, el sistema visualiza un mensaje con la opción para crear un documento con un importe total de cero. Para continuar y crear el documento, seleccione OK.

    Fin de la nota