Factura de impuestos de proveedores y de clientes - Información general 
Las facturas de impuestos de proveedores y de clientes son documentos emitidos por proveedores y vendedores respectivamente. A efectos de tributación, es obligatorio emitir facturas de impuestos por bienes o servicios prestados.
Utilice las facturas de impuestos para compactar una o más facturas de proveedores o clientes que haya emitido o recibido su empresa. Hay disponibles otras clases de facturas de impuestos vinculadas con diferentes documentos.
Una vez contabilizadas las facturas de impuestos, se registran en los libros de compras y ventas. Una factura de impuestos no conlleva contabilización. Para más información acerca de los libros, véase Informes del libro compras y ventas: Proceso de creación: RU.
Las facturas de impuestos no se pueden modificar una vez contabilizadas, pero se pueden cancelar facturas de impuestos incorrectas como un todo. En ese caso, no afectarán al libro correspondiente. Sus documentos base se pueden vincular a una nueva factura de impuestos.
Si cancela o anula un documento (por ejemplo, cancela un pago o crea un abono de una factura) que se haya vinculado a una factura de impuestos, es necesario cancelar la factura de impuestos correspondiente y crear una nueva. En ese caso, deberá volver a crear el libro pertinente.
Están disponibles los siguientes tipos de facturas de impuestos, los cuales tiene diferentes documentes base respectivamente:
Factura
Conjunto de una o más facturas de proveedores y de clientes (incluidas las facturas de reserva) que representa la entrada o salida de una entrega de mercancías. En la misma factura de impuestos, solo se pueden incluir documentos base que se hayan emitido en la misma moneda.
NotaNo se puede cancelar una factura vinculada a una factura de impuestos, a menos que cancele primero la factura de impuestos. Tampoco se puede incluir facturas canceladas y sus correspondientes documentos de cancelación en una factura de impuestos.
Fin de la notaPago (sólo para facturas de impuestos de clientes)
Enlace a un anticipo (pago no basado en una factura) que se debe registrar en el libro de ventas, debido al informe de IVA.
Asiento
Enlace a un registro en el diario que contabiliza el IVA en una cuenta de mayor con IVA soportado o repercutido. Ese registro en el diario se debe formatear de manera que:
Para una factura de impuestos de clientes, se abone una cuenta de mayor con IVA repercutido y se especifique su importe base
Para una factura de impuestos de proveedores, se abone una cuenta de mayor con IVA soportado y se especifique su importe base
RecomendaciónSe recomienda utilizar un valor de campo con indicador especial para aquellos registros en el diario que se quieran incluir en una factura de impuestos, ya que SAP Business One permite el filtrado mediante ese criterio al seleccionar el registro en el diario.
Fin de la recomendación
Las estructuras de las facturas de impuestos de proveedores y clientes es muy similar. A continuación, se describen los elementos comunes. Para detalles específicos, véase la documentación de las facturas de impuestos de proveedores o de clientes.
Área de encabezado
Especifique el código de cliente o de proveedor. |
Número actual de documento. Especifique una serie de numeración. Puede seleccionar Manual para especificar un número de factura de impuestos ajeno al sistema (un número asignado fuera del sistema). El sistema crea el documento de ventas como una copia del documento externo en lugar de hacerlo como un documento original. |
Especifique la fecha de contabilización. El valor propuesto para este campo es la fecha de creación del documento. Está permitido modificar esa fecha, pero altera la continuidad de los números y fechas de un documento. |
Fecha de edición del documento. |
Fecha que permite determinar el período de tiempo para incluir en un informe los documentos de ventas o compras. |
Número de referencia del proveedor si está disponible. |
Seleccione la moneda de visualización de los importes del documento. |
Ficha Contenido
El tipo de documentos base que desea incluir en la factura de impuestos. Se encuentran disponibles los siguientes tipos de documento base:
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Número de la factura base vinculada a la factura de impuestos como documento base. |
Total neto de la factura. |
Total impuesto (IVA) para la factura, para todos los códigos de IVA. |
Suma total de la factura, incluyendo el IVA. |
Criterio de filtro para registros en el diario que se aplica cuando se busca un registro en el diario para incluirlo en la factura de impuestos.
Los registros en el diario se crean con TI como el valor del campo Indicador en el registro en el diario.
Fin del ejemplo |
EjemploEl enlace real al registro en el diario. Haga clic en Seleccionar para visualizar una lista de los registros en el diario disponibles. Si ha seleccionado cualquier valor para el campo Indicador, sólo se visualizarán aquellos registros en el diario que dispongan del mismo valor en ese campo. |
Fecha en la que se contabilizó el asiento en el sistema. |
Campo de texto para declarar la razón para crear esta clase de factura de impuestos. |
Muestra el número de asiento vinculado. |
Área inferior
Especifique el número del documento de pago de referencia. Si la factura de impuestos es del tipo Pago, el valor de este campo se copia del pago seleccionado. |
Especifique la fecha del documento de pago de referencia. Si la factura de impuestos es del tipo Pago, el valor de este campo se copia del pago seleccionado. |
Total neto de todos los documentos base incluidos (sólo de tipo Factura y Asiento). |
Total impuesto (IVA) para todos los documentos base incluidos, para todos los códigos de IVA. |
Total de todos los documentos base, con IVA incluido. |