Abono de proveedores 
Cuando se crea una entrega para un pedido o una factura de proveedores en SAP Business One, existen estipulaciones legales que impiden modificar o borrar estos documentos. Sin embargo, es posible que quiera devolver las mercancías al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la cuenta de que cometió un error al crear los documentos.
El abono de proveedores es el documento de compensación de la factura de proveedores. Por lo tanto, si el proveedor ha entregado las mercancías, y usted ya ha creado una factura de proveedores, puede anular la transacción parcial o completamente mediante la creación de un abono de proveedores.
El abono de proveedores se crea a partir de la factura de proveedores para establecer un vínculo entre las dos transacciones en SAP Business One. Sin embargo, también es posible crear un abono de proveedores sin tener un documento base.
SAP Business One permite crear un abono de proveedores con un importe cero. Esto se puede hacer al compensar facturas de proveedores por artículos sin gastos, como los que forman parte de una promoción o están cubiertos por un contrato de servicio.
Con el abono se corrigen tanto las cantidades como los valores. SAP Business One reduce el inventario de los artículos abonados por la cantidad especificada en el abono, contabiliza el valor del abono a la cuenta del proveedor en el sistema contable y reduce la cuenta de gastos mediante el mismo importe.
Nota
No puede realizar contabilizaciones en una cuenta de gastos si el artículo es un artículo de inventario o si la empresa utiliza un inventario permanente.
Nota
Si ha devuelto las mercancías al proveedor y ha recibido sólo un documento de devolución de mercancías, introdúzcalo en SAP Business One. Cuando se recibe el abono de proveedores del proveedor, créelo en SAP Business One utilizando las devoluciones de mercancías como documento base. De esa manera, el abono de proveedores sólo actualiza los valores financieros, mientras que el documento de devolución de mercancías actualiza las cantidades y los valores de inventario.
La creación de un abono de proveedores para el servicio no es relevante para las devoluciones de mercancías, ya que sólo se actualizan los valores financieros.
Al crear un abono de proveedores basado en un pedido, puede optar por volver a abrir la cantidad de artículos del pedido. Para poder efectuar dicha acción, la casilla de selección Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones del documento. Para obtener más información, véase Parametrizaciones de documento: Ficha Por documento.
La reapertura de la cantidad de artículos tiene las siguientes consecuencias:
El status del pedido cambia a Pendiente.
La cantidad de artículo en el abono incrementa la cantidad pendiente. Si el resultado de la suma de la cantidad pendiente restante más la cantidad devuelta es superior a la cantidad en el pedido original, la cantidad pendiente se incrementa hasta alcanzar la cantidad en el pedido original.
La cantidad en el abono se disminuye según la cantidad entregada.
Para las transacciones de tipo de servicio, la cantidad pendiente se incrementa proporcionalmente en un valor igual al de una línea de abono. Si el resultado de la suma del importe pendiente restante más el importe acreditado es superior al importe total de la línea de pedido original, el importe total se utiliza como importe pendiente.
Si hay gastos de transporte vinculados a los artículos abonados, estos gastos se vuelven a abrir de la misma manera que las cantidades de artículos.
Si el artículo se gestiona mediante lotes, la cantidad asignada a lotes devuelta se incrementará mediante la cantidad de la línea de devolución.
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Compras - proveedores 
Abono de proveedores 
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Información específica de país: Italia
Cuando se crea una factura con un importe cero, tenga en cuenta que se debe cobrar el IVA en las mercancías gratis y que el cliente tiene que pagarlo.
Información específica de país: Rusia
Por requisitos legales, sólo debe utilizar abonos para anular totalmente las facturas. Al hacerlo, debe modificar o cancelar en consonancia las facturas de impuestos correspondientes. Para más información, véase Factura de impuestos de clientes y de proveedores: Información general.