Creación de documentos de compras

Procedimiento

En el menú principal de SAP Business One, seleccione Compras - proveedores y seleccione uno de los documentos, como, por ejemplo, pedido.
En el documento seleccionado, especifique el número de proveedor, el nombre y otra información general relevante.
Especifique los datos requeridos en las fichas siguientes:
- Contenido
- Logística
- Finanzas
Seleccione Crear.
Para confirmar el mensaje del sistema y crear un nuevo documento de compras, seleccione Añadir.

Nota

Si realiza una compra a un acreedor no habitual con el que no desea realizar pedidos de forma regular, introduzca el documento de compras con un registro maestro general previamente definido, que se ampliará para incluir los datos de dicho acreedor.

Fin de la nota

Nota

Al crear una factura de acreedores, un abono de acreedores o una factura de anticipo de acreedores sin gastos, aparece un mensaje del sistema con la opción para crear un documento con un importe total de cero. Para continuar y crear el documento, seleccione OK.

Fin de la nota

Campos específicos de país: Italia, Reino Unido, EE.UU., España, Suecia, Noruega y Finlandia

Tenga en cuenta la siguiente información en el pedido de entrada de mercancías, la devolución de mercancías, la factura de acreedores, la factura y solicitud de anticipo de acreedores, la factura de anticipo de acreedores y el abono de acreedores:

Campo	¿Es posible realizar cambios una vez añadido el documento?	¿Es posible realizar cambios una vez cerrado el documento?	Comentarios
Fecha de vencimiento	Sí	No	Si en la factura de acreedores hay más de un plazo, el campo Fecha de vencimiento estará desactivado.
Empleado del departamento de ventas	Sí	Sí
Titular	Sí	Sí
Pago a	Sí	No
Texto	Sí	Sí