Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

Especifique el número de referencia del acreedor, si está disponible.

Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie.

Campo de la derecha: número del abono de proveedores Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Status del abono de proveedores:

Abrir

Puede crear un documento completa o parcialmente para un documento de un nivel superior.

Abrir - Impreso

Ha impreso el documento y lo ha dejado abierto.

Cancelado

Ha cancelado el documento manualmente.

Cerrado

Ha cerrado el documento manualmente, o bien SAP Business One lo ha cerrado automáticamente cuando lo ha creado en otro documento.

Borrador

El documento aún es un borrador.

El abono de proveedores sin gastos se cierra automáticamente una vez añadido el documento.

Especifique la fecha de contabilización.

El valor de propuesta para este campo es la fecha actual en la que se crea el abono de proveedores. En caso necesario, modifique la fecha.

Si se modifica esta fecha, la continuidad de los números y las fechas del documento se interrumpirá.

Fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. La fecha de vencimiento predeterminada es la fecha del sistema (fecha actual). Se puede modificar manualmente. Al actualizar la fecha de contabilización, se vacía la fecha de vencimiento.

Fecha de documento del abono de proveedores utilizado con fines fiscales. El valor por defecto es la fecha actual.

Especifique la moneda de visualización de los importes del abono de proveedores.

Especifique el encargado de compras que haya iniciado el abono de proveedores.

Especifique el empleado propietario del abono de proveedores.

Introduzca información adicional en relación con el documento.

Importe total del abono de proveedores antes de calcular el descuento del documento.

Si se ha definido el descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo incluirá dicho descuento.

Indique el porcentaje de descuento para todo el abono en el campo de la izquierda. El campo situado a la derecha muestra el importe del descuento.

Cuando el abono de proveedores se basa en una factura de proveedores con descuento en un nivel del documento, el descuento no se copia en las líneas.

Importe librado de facturas de anticipo pagadas o de solicitudes de anticipo.

Este campo aparece si Gestionar portes en documentos está seleccionado en  Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Se puede definir el porte para el abono de compras. Para abrir la ventana Gastos de transporte y ver los cargos de porte correspondientes, haga clic en la (Flecha de enlace).

Este campo aparece si el método de redondeo está definido como Por moneda en  Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Importe del impuesto para el abono de compras calculado según las definiciones del impuesto.

Importe de retención de impuestos incluida en la factura de proveedores, si está definida.

Importe total del documento, incluidos impuestos, gastos de transporte y descuentos.

Importe real que se copió del documento base al abono de compras:

Importe pendiente del documento.

Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:

Clave adicional para el abono de proveedores, que se utilizará posteriormente para hacer corresponder el pago con el abono de proveedores. No existe validación en el campo.

Indique el número de folio del documento.

Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento.

Importe total de la columna Impte.retención. Para visualizar la tabla Retención impuestos, haga clic en (Flecha de enlace).

Seleccione una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática.