Cuando su proveedor le envíe una factura para un anticipo, introdúzcala en SAP Business One como factura de anticipo de proveedor.

La contabilización creada por este documento es relevante sólo para el sistema de contabilidad y no afecta los valores del inventario. Puede crear este documento en base a un pedido o un pedido de entrada de mercancías, como lo hace con las facturas de proveedores regulares.

En algunas localizaciones, puede crear este documento basándose en una solicitud de anticipo pagada. Para más información, consulte las descripciones del proceso/procedimiento pertinentes.

Para acceder a la ventana, seleccione  Compras - proveedores Factura de anticipo de proveedor .