Por defecto muestra Anticipo de acreedores - XXX, donde XXX es el código de acreedor. Modifique este contenido en caso necesario.

Para Facturas de anticipo de proveedores: Especifique la cuenta asociada para la factura de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del interlocutor comercial.

Lo siguiente es válido para la República Checa, Hungría y Eslovaquia, para Solicitudes de anticipo de clientes: Especifique la cuenta asociada para la solicitud de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor Acreedores de anticipo en los datos maestros del interlocutor comercial.

Para definir al documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda.

Calcula el descuento en la ejecución de pago, aunque ya se haya excedido su fecha de vencimiento.

Condiciones de pago aceptadas por el proveedor y definidas en los datos maestros del interlocutor comercial.

Seleccione la vía de pago aceptada por el proveedor y definida en los datos maestros del interlocutor comercial.

Especifique un indicador de banco central para documentos creados para interlocutores comerciales extranjeros.

Especifique el número de plazos permitidos para este documento.

Indique la fecha de vencimiento del plazo.

Indique un nombre de proyecto vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial.

Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros del interlocutor comercial.

Número de identificación fiscal de la empresa según se definió en los detalles de la empresa en  Administración Inicialización sistema Detalles empresa Datos de contabilidad .

Especifique el número de pedido de una cadena. Este número está registrado en el fichero enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.

Solamente relevante para algunas localizaciones.

Especifique un formulario 1099.

Especifique una casilla 1099.

Relaciona la factura de anticipo de proveedores con el sistema de impuestos diferidos.

La selección de la casilla de selección depende de las definiciones de los datos maestros del interlocutor comercial.

Fecha de la obligación de incremento de IVA. El valor del campo es uno de los principales criterios de selección de la declaración fiscal. El contenido de este campo se puede modificar una vez creado el documento.

El número de la factura de impuestos correspondiente después de imprimir el informe de factura de impuestos.

La fecha de emisión de la factura de impuestos correspondiente después de imprimir el informe de factura de impuestos.

Indica que el documento ya se grabó en un resumen de declaración fiscal.

Especifique un número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directo. Este número está registrado en el fichero enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial; por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo está visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el modelo 340).