Proceso de anticipo: CZ, HU, PL y SK 
La siguiente información corresponde únicamente a la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.
Este proceso le brinda ayuda en la creación de documentos del proceso de anticipo que pueden exigirse mediante práctica empresarial local o por ley.
Requisitos
Ha definido una cuenta asociadas de anticipo de deudores/proveedores en la subficha General de la ficha Ventas o Compras en la ventana Determinación de cuentas de mayor en
Gestión 
Definición Finanzas 
.Seleccione
(Explorar) junto a la etiqueta Cuentas de deudor/acreedor para que aparezca la ventana Cuentas asociadas.Las cuentas de mayor que se seleccionen deben definirse como cuentas asociadas en el plan de cuentas. Si la cuenta correspondiente no se ha definido de ese modo, modifique sus propiedades en consonancia.
En el caso de Polonia, ha definido una cuenta de compensación de anticipo en la ficha Finanzas de los datos maestros del interlocutor comercial.
En el caso de la República Checa, Hungría y Eslovaquia, ha definido una cuenta de contrapartida para impuesto de anticipo en la subficha Impuesto de las fichas Ventas y Compras en la ventana Determinación de cuentas de mayor en
Gestión Definición Finanzas .
Las definiciones siguientes son opcionales, ya que los valores propuestos vienen determinados por las definiciones mencionadas anteriormente.
En la subficha General de la ficha Finanzas en
Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial , se definieron cuentas especiales asociadas de créditos/débitos de anticipos para cada interlocutor comercial.Seleccione
(Explorar) junto a la etiqueta Cuentas de cliente/proveedor para que aparezca la ventana Cuentas asociadas.En la subficha General de la ficha Finanzas en
Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial , ha definido cuentas especiales de compensación de anticipo para cada interlocutor comercial.
Proceso
Si es necesario, cree un pedido de deudores o de acreedores especificando las mercancías o servicios encargados.
Sólo para Polonia: Si son estrictamente necesarios más anticipos para una transacción comercial, siempre utilice un pedido como documento base y el próximo paso báselo en dicho pedido. De este modo se asegurará de que se imprima la información correcta en la factura de anticipo, donde aparecerán todos los anticipos recibidos/pagados.
Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el interlocutor comercial correspondiente.
Enlace el pedido creado (en caso de existir) o cualquier otro documento base de marketing disponible. Los detalles de línea se copiarán del pedido a la solicitud de anticipo. Si desea modificar las líneas, añada, modifique o elimine las líneas correspondientes.
Se pueden especificar los totales de línea necesarios en el campo Precio bruto. Este procedimiento actualizará todos los demás campos relacionados (Precio, Total (ML), etc.) y ejecutará el cálculo del IVA retroactivo basado en el grupo impositivo especificado. El resumen de este campo entre todas las líneas se muestra en el campo Anticipo.
Registre un pago recibido o efectuado mediante Pagos recibidos o Pagos efectuados en el módulo Banking. Localice la solicitud de anticipo pertinente y seleccione el medio de pago.
NotaLas solicitudes de anticipo se deben pagar íntegramente por el importe que se emitan. Si el pago es diferente de la solicitud de anticipo emitida, primero debe cancelarse la solicitud de anticipo, crear una nueva solicitud de anticipo y sólo entonces pagarla a través del módulo Banking. También puede cerrar la parte impaga de la solicitud de anticipo antes de vincularla a una factura de anticipo.
Al registrar el pago de una solicitud de anticipo, automáticamente se borra la solicitud.
Fin de la notaCree una factura de anticipo de proveedores o de deudores para el interlocutor comercial correspondiente.
La factura de anticipo es un documento relevante para impuestos que registra la recepción o pago de un anticipo y que es la base de diversos informes de impuestos. Si desea más información, consulte Factura de anticipo de deudores o Factura de anticipo de proveedores
Como documento base, seleccione una solicitud de anticipo pagada. Sólo es posible seleccionar aquellos documentos que ya se pagaron (o se pagaron parcialmente y se cerraron manualmente a continuación) pero para los cuales aún no se ha emitido una factura de anticipo. Puede seleccionar sólo una solicitud de anticipo por cada factura de anticipo. Sin embargo, es posible ajustar la información en la factura de anticipo. Esto implica que se pueden añadir líneas siempre que el total de la factura de anticipo sea igual al importe total pagado en la solicitud de anticipo.
En caso de ser necesario, cree una entrega/pedido de entrada de mercancías para registrar la entrada de mercancías. Puede basar estos documentos en los pedidos correspondientes.
Cree la factura (final) normal. Antes de añadirla, seleccione
(Explorar) para abrir la ventana Anticipos a retirar y retire los anticipos correspondientes.El importe total de anticipos retirados se muestra en el campo Total anticipos de la factura. Este importe se deduce del importe total original de la factura.
Si los anticipos extraídos no realizan el pago total de la factura final, es posible efectuar el pago final mediante el módulo Banking.
Resultado
El total de la factura normal creada referida a la factura de anticipo es igual a la diferencia entre el total original y el total de anticipo.
Una factura de anticipo extraída en forma total en una factura se cierra y no puede volver a extraerse en otra factura. Se puede extraer una factura de anticipo en más facturas o varias facturas de anticipo en una factura, o bien extraer una solicitud de anticipo junto con una factura de anticipo en una factura.
Una solicitud de anticipo pagada que sea la base de una factura de anticipo no se podrá anular si parte de la factura de anticipo ya se ha retirado en una factura final.