Saisissez la société, le type de produit, le type de transaction et le partenaire.
Vous pouvez effectuer les saisies suivantes :
Devise : si vous n'entrez pas de devise lorsque vous saisissez la transaction financière, le système utilise automatiquement la devise de la société.
Contrat-cadre : le
contrat-cadre est une fonction supplémentaire pour fixer les conditions.
Portefeuille : si la transaction doit être affectée à un portefeuille, saisissez ce dernier dans la zone correspondante.
Vous pouvez également saisir le portefeuille et le contrat-cadre dans la page à onglet via Administration
®
Affectation portefeuille.
Si vous avez choisi l'attribution externe des numéros, saisissez un code pour la transaction afin d'identifier celle-ci de façon univoque au sein d'une société. Sinon, le numéro est affecté automatiquement par le système et est affiché lorsque vous sauvegardez la transaction.
Sélectionnez (touche Entrée) pour accéder à l'écran des données de base du dépôt à terme.
Saisissez les
données de structure telles que le montant, la période d'échéance, la structure des intérêts (pourcentage, méthode de calcul, fréquence), les données de contrat, et ainsi de suite. Pour plus d'informations, voir
Données de base.
Le bouton vous permet de développer la structure des intérêts de la transaction et le bouton de la comprimer.
À l'aide du bouton , vous pouvez passer à la synthèse de la correspondance pour cette transaction. Cette synthèse répertorie la correspondance générée pour une transaction déterminée et le statut de cette correspondance.
Utilisez le bouton pour accéder à votre réserve de travail.
Le bouton vous permet d'accéder à une autre transaction de dépôt à terme.
Pour sauvegarder la transaction, sélectionnez Sauvegarder.
Vous pouvez également passer aux écrans de saisie de la gestion générale des transactions (
Vous pouvez créer une transaction du Marché monétaire directement en tant que contrat. Une transaction devient juridiquement contraignante lorsque la catégorie d'événement « Contrat » est définie.
En plus du flux principal au début de la période d'échéance, des augmentations/diminutions de capital supplémentaires peuvent être saisies au cours de cette période d'échéance. Ainsi, vous pouvez par exemple afficher les plans de remboursement.
La séquence d'événements dépend de la catégorie de processus sélectionnée dans le Customizing (avec/sans débouclage).
Vous pouvez passer de la gestion des transactions à la
gestion des partenaires à partir de chaque application pour créer des partenaires, les afficher, les modifier et gérer les détails relatifs au paiement.
Chaque événement de la gestion des transactions (contrat, back office, etc.) peut être analysé dans les prévisions de trésorerie.
Des flux sont automatiquement générés lorsque vous créez des transactions financières.
Exemple : lorsque vous créez un dépôt à terme, les flux d'augmentation de capital, d'intérêts nominaux et de remboursement final sont générés.