Escenario de entrada: Introducción de la liquidación de gastos de desplazamiento (experto) 

Objetivo

Este escenario se puede utilizar para crear nuevos viajes de empleado, pero no para modificar viajes de empleado ya existentes. A diferencia de los otros escenarios de entrada, éste no ofrece un resumen de todos los viajes del empleado. Para modificar viajes, se pueden utilizar los escenarios de entrada gestor de viajes, gestor de gastos de desplazamiento, calendario de viaje o informe semanal.

Mediante el Customizing de liquidación gastos de viajes se decide el escenario de entrada que el sistema llama para Registrar gastos desplazamiento (experto). Se puede seleccionar entre el gestor de gastos de desplazamiento, el calendario de viaje y el informe semanal. Mediante el árbol de decisión de la característica TRVPA, pueden especificarse escenarios de entrada diferentes para unidades organizativas diferentes. Por ejemplo, si los empleados de servicio externo deben introducir sus viajes con el calendario de viaje, pero el resto de empleados deben hacer lo propio con el gestor de viajes.

Para obtener más información, véase la documentación sobre la característica TRVPA y la actividad IMG Fijar la característica TRVPA para parámetros de la liquidación de gastos de desplazamiento.

Proceso

  1. Inicie este escenario de entrada desde el menú SAP Easy Access en Gestión de viajes ® Liquidación de gastos de desplazamiento ® Registrar gastos desplazamiento (experto).
  2. El sistema solicita que especifique el empleado y el Esquema de viaje.

    3. A continuación aparecerá la pantalla del escenario de entrada almacenado en el Customizing de liquidación gastos de viajes del escenario Registrar gastos desplazamiento (experto).

  3. Para introducir datos de viaje detallados se pueden llamar a otras funciones de entrada del escenario.

    4. Las funciones de entrada que se pueden llamar dependen del esquema de viaje que se ha definido en el Customizing de Liquidación gastos de viajes.

  4. Finalice el escenario seleccionando la función Grabar viaje.

Resultado

Ha creado un nuevo viaje. El sistema ha grabado el nuevo viaje en la base de datos. Para reembolsar los gastos de desplazamiento, es necesario autorizar y liquidar los viajes y transferirlos a Finanzas, cálculo de nómina o a intercambio de soporte de datos.

Véase también:

Escenario de entrada: Gestor de gastos de desplazamiento

Escenario de entrada: Calendario de viaje

Escenario de entrada: Informe semanal