Abrechnungsmodus Endabrechnung oder Zwischenabrechnung

Endabrechnungen können Sie nur für stationäre Fälle erstellen, die bereits entlassen sind, oder für ambulante Fälle, für die das Datum des Fallabschlusses gepflegt ist.

Eine Zwischenabrechnung ist möglich, unabhängig davon, ob der Fall entlassen ist bzw. ob das Fallendedatum des Falles gepflegt ist.

Weiterhin kann es je Kostenträger weitere Voraussetzungen geben, die erfüllt sein müssen, um eine Zwischen- oder Endabrechnung durchführen zu können. Beispielsweise kann ein Kostenträger nur dann eine Endabrechnung erlauben, wenn für den Fall eine Entlassungsdiagnose erfaßt wurde. Die Voraussetzungen des Kostenträgers sind in seinem Stammsatz hinterlegt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Endabrechnung/Zwischenabrechnung.

Abrechnungsdatum und Fakturadatum

Wenn Sie eine Endabrechnung erstellen, selektiert das System automatisch alle noch nicht abgerechneten Leistungen des Falles. Für die Buchung des Fakturabelegs in der Finanzbuchhaltung geben Sie das Fakturadatum an. Das System schlägt Ihnen das Tagesdatum vor.

Für Zwischenabrechnungen können Sie ein Zwischenabrechnungsdatum angeben. Das System selektiert für die Abrechnung alle abrechenbaren Leistungen bis zu diesem Datum. Als Fakturadatum schlägt das System Ihnen das Zwischenabrechnungsdatum vor. Sie können jedoch auch ein vom Zwischenabrechnungsdatum abweichendes Datum als Fakturadatum angeben.

Weitere Informationen zum Fakturadatum finden Sie unter Fakturadatum.

Test- und Echtabrechnung

Sie können Rechnungen im Test- oder im Echtmodus erstellen. Rechnungen, die Sie im Testmodus erstellen, sichert das System nicht. Der Abrechnungsstatus des Falles bleibt unverändert.

Bei Abrechnungen im Modus Echtabrechnung können Sie eine Buchungssperre setzen. Bei gesetzter Buchungssperre erstellt das System den Fakturabeleg im SD; bucht diesen jedoch nicht in die Finanzbuchhaltung durch. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Buchungssperre.

Beachten Sie, daß bei der Rechnungserstellung im Echtmodus Fehler auftreten können, die im Testmodus nicht auftreten. Beispielsweise führt das System bei der Abrechnung im Testmodus keine Erlöskontenfindung durch und erstellt keinen entsprechenden Buchhaltungsbeleg. Etwaige Fehler, die im Zusammenhang mit der Erlöskontenfindung oder der Erstellung des Buchhaltungsbelegs zusammenhängen, treten daher nur bei der Abrechnung im Echtmodus auf.

Umfang der Abrechnung einschränken

Sie können den Umfang der Abrechnung beliebig einschränken. Zum Beispiel können Sie die Abrechnung über die Angabe eines Zwischenabrechnungsdatums auf einen bestimmten Zeitraum einschränken. Weiterhin stehen Ihnen verschiedene Kriterien zur Rechnungseinschränkung zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umfang der Abrechnung einschränken.

Rechnungsdruck

Sie können den Druck der erstellten Rechnungen in den Rechnungserstellungsprozeß integrieren. Für den Rechnungsdruck können Sie zwischen Testdruck und Echtdruck wählen. Auf der Registerkarte Druck können Sie zusätzlich ein Ausgabegerät angeben, wenn Sie die Ausgabe der Rechnung auf einem anderen als dem in den Systemeinstellungen hinterlegten Ausgabegerät wünschen.

Das Feld Datum im Gruppenrahmen Information zeigt das Datum an, an dem zuletzt ein Rechnungsdruck erfolgte. Ein farbig unterlegtes Datum zeigt an, daß noch kein Rechnungsdruck erfolgte, das IS-H-System jedoch schon eine EDI-Versandnachricht verschickt hat.

Abrechnungsrelevante Daten anzeigen

Zusätzlich zu diesen Funktionen steht Ihnen auf der Registerkarte Abrechnung ein Infoblock und ein Meldungsblock zur Verfügung. Der Infoblock gibt Ihnen einen Überblick über den aktuellen Abrechnungsstatus des Falles und über die wichtigsten abrechnungsrelevanten Daten. Weitere Informationen zum Infoblock finden Sie unter Fallbezogene Statusinformationen.

In dem Meldungsblock listet das System Nachrichten (Informationen, Warnungen und Fehler) auf, die die Abrechenbarkeit des Falles betreffen. Das System weist Sie so frühzeitig auf fehlende oder fehlerhafte Daten hin. Sie haben somit die Möglichkeit, den Fall zu überprüfen, bevor Sie die Abrechnung starten.

Anzahlungen/Zuzahlungen pflegen

Aus der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung heraus können Sie über  Umfeld Anzahlung pflegen bzw. Zuzahlung pflegen in die Pflege der Anzahlungen bzw. Zuzahlungen verzweigen.

Meldungsdialog

Aus der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung heraus können Sie über  Umfeld Bearbeitungsoptionen im Gruppenrahmen Weitere Optionen einstellen, ob die bei der Abrechnung auftretenden Meldungen in einem Meldungsdialog oder im Meldungsbereich erscheinen.

Im Meldungsdialog dargestellte Meldungen erscheinen vor dem eigentlichen Test- oder Echtdruck der Rechnungen. Sie können die Meldungen aus diesem Dialog ausrucken.

Die Meldungen zu Leistungsregeln zeigt Ihnen das System ebenfalls im Meldungsblock der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung an. Um die Meldungen immer aktuell zu halten, durchläuft das System die Leistungsregeln auch bei bestimmten Aktionen innerhalb der Transaktion, z.B. beim Wechsel von Test- auf Echtabrechnung.

In der Menüleiste können Sie über  Umfeld Bearbeitungsoptionen.. Keine Leistungsprüf. im MeldBlock die Durchführung der Leistungsregeln für den Meldungsblock abstellen. In diesem Fall führt das System die Leistungsregeln erst bei der Funktion Abrechnen durch und zeigt die Meldungen dann in einem Dialogfenster an.

Temporäre Änderungen am Prüfschema

In der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung können Sie das Prüfschema temporär lokal abändern. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine Leistungsaktion, die ohne Bestätigung abläuft, in einem bestimmten Fall nicht laufen darf. Rufen Sie in diesem Fall vor der Funktion Abrechnen über die Menüleiste die Funktion  Bearbeiten Prüfschema und entfernen Sie das Kennzeichen A (für Aktiv) für diese Aktion.

Zusätzliche Funktionen bei Aktivierung der Business Function ISH_MISC1

Wenn Sie die Business Function SAP Patient Management: Legal Process Adoption (ISH_MISC1) aktiviert haben, stehen Ihnen zusätzlich folgende Funktionen zur Verfügung: