FunktionsdokumentationEnjoySAP - Fallbezogene Rechnungsbearbeitung

 

Die fallbezogene Rechnungsbearbeitung bietet Ihnen eine Arbeitsumgebung, in der Sie einen Fall wie folgt bearbeiten können:

Integration

Aus der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung heraus können Sie den aktuellen Fall über folgende Funktionen bearbeiten:

  • Versicherungen pflegen

  • Leistungen pflegen

  • Entgelte prüfen

  • Entgelte vergleichen

  • Entgelte vorschlagen

  • Kostenübernahme pflegen

  • Diagnosen pflegen

  • Operationen pflegen

  • Fallklassifikation pflegen

  • Fallübersicht

Weiterhin können Sie über folgende Funktionen Informationen zum Fall oder zu Fakturabelegen anzeigen:

  • offene Posten anzeigen

  • Rechnungsübersicht anzeigen

  • Fallmonitor anzeigen

  • Liste der fallbezogen erfaßten Leistungen anzeigen

  • Stornogrund hinterlegen

  • Bemerkung (Langtext) für einen Eintrag (Rechnung oder Storno) hinterlegen

  • Forderungsausgleich durch Zahlungseingang kennzeichnen

Während der Bearbeitung einer Rechnung in der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung, führt das System die Prüfungen auf Leistungsregeln durch. Die Meldungen, die dabei entstehen, zeigt Ihnen das System im Meldungsblock der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung an. Um die Meldungen immer aktuell zu halten, durchläuft das System die Leistungsregeln auch bei bestimmten Aktionen innerhalb der Transaktion, z.B. beim Wechsel von Test- auf Echtabrechnung.

In der Menüleiste können Sie über Anfang des Navigationspfads Umfeld Navigationsschritt Bearbeitungsoptionen... Navigationsschritt Keine Leistungsprüf. im MeldBlock Ende des Navigationspfads die Durchführung der Leistungsregeln für den Meldungsblock abstellen. In diesem Fall führt das System die Leistungsregeln erst bei der Funktion Abrechnen durch und zeigt die Meldungen dann in einem Dialogfenster an.

Voraussetzungen

Endabrechnungen können Sie nur für stationäre Fälle erstellen, die bereits entlassen sind, oder für ambulante Fälle, für die das Datum des Fallabschlusses gepflegt ist. Für nichtentlassene stationäre Fälle oder ambulante Fälle ohne Fallabschluß können Sie Zwischenabrechnungen erstellen.

Wenn in Ihrem Land mit dem Kostenübernahmeverfahren gearbeitet wird (z.B. in Deutschland), dann gilt folgendes:

Sie können einen stationären oder ambulanten Fall abrechnen, wenn Sie für diesen Fall abrechenbare Leistungen erfaßt haben und für diese Leistungen im Abrechnungszeitraum Kostenübernahmebelege im Status Zusage vorliegen.

Hinweis Hinweis

In der Landesversion Singapur steht Ihnen zusätzlich die Möglichkeit einer vorläufigen Rechnung zur Verfügung für den Fall, daß die Kostenübernahme bei Entlassung des Patienten noch nicht feststeht.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Vorläufige Rechnung (SG).

Ende des Hinweises

Leistungen ambulanter Fälle können Sie auch dann abrechnen, wenn diese Leistungen Behandlungsscheinen zugeordnet sind. In diesem Fall sind keine Kostenübernahmezusagen erforderlich. Bei der Abrechnung prüft das System, ob ein Behandlungsschein vorhanden ist. Wenn der Behandlungsschein fehlt, gibt das System eine Nachricht aus. Der Typ der Nachricht ist abhängig von den Einstellungen in der Nachrichtensteuerung im Customizing. Bei einer Fehlermeldung erstellt das System keine Abrechnung.

Informationen zur Nachrichtensteuerung im Customizing des IS-H finden Sie im Einführungsleitfaden Krankenhaus unter Anfang des Navigationspfads Branchenlösung Krankenhaus Navigationsschritt Grundeinstellungen Navigationsschritt Systemparameter Navigationsschritt Nachrichten pflegen Ende des Navigationspfads.

Funktionsumfang

Die Arbeitsumgebung der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung ist in Registerkarten gegliedert, auf denen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung stehen:

  • Leistungen abrechnen

    Auf der Registerkarte Abrechnung stehen Ihnen alle Informationen und Funktionen zur Verfügung, die Sie für die Rechnungserstellung benötigen. Sie können den Abrechnungsmodus (Endabrechnung oder Zwischenabrechnung) festlegen, den Umfang der abzurechnenden Leistungen angeben und Angaben zur Belegerstellung und zum Rechnungsdruck machen. Außerdem gibt das System abrechnungsrelevante Statusinformationen und Nachrichten zu dem bearbeiteten Fall aus.

  • Fakturabelege anzeigen, ändern und stornieren

    Auf der Registerkarte Rechnungsübersicht finden Sie eine Übersicht der vorhanden Fakturabelege eines Falles. Im oberen Bildbereich werden die Fakturabelege mit den Kopfdaten angezeigt. Im unteren Bildbereich weist das System die einzelnen Positionen des markierten Fakturabelegs aus. In der Rechnungsübersicht stehen Ihnen Funktionen zur Anzeige, Bearbeitung und Stornierung (Teil- und Vollstorno) der Belege zur Verfügung. Zusätzlich können Sie hier Rechnungs- und Stornoformulare wahlweise auf einem eigenen Bild oder integriert in der Rechnungsübersicht anzeigen.

  • Formulare drucken

    Auf der Registerkarte Druck geben Sie den Druckmodus sowie das Ausgabegerät an. Von hier aus können Sie außerdem das Formularprotokoll aufrufen. Bei fallbezogenen EDI-Verfahren können Sie aus dem Formularprotokoll heraus direkt in die Übersicht EDI-Nachrichten zum Fall springen.

  • Offene Posten anzeigen

    Auf der Registerkarte Offene Posten weist das System für den Selbstzahler und für Kostenträger die offenen Posten aus.

  • Abrechenbare Leistungen anzeigen

    Auf der Registerkarte Leistungsübersicht erhalten Sie eine Liste aller abrechenbaren Leistungen des Falles. Je Leistung kann angezeigt werden, ob die Leistung bereits abgerechnet ist oder nicht.

  • Fall mit Notiz versenden

    Sie können zu einem Fall eine Notiz erfassen und diese mit dem Fall versenden. Der Empfänger erhält den Fall als Anlage zu der Notiz. Er öffnet die Anlage mit Einfachklick und gelangt auf diese Weise in die Falliste des Falles. Von hier aus kann er den Fall bearbeiten.

  • Status der medizinischen Basisdokumentation

    Im Meldungsblock zeigt Ihnen das System den aktuellen Status der Medizinischen Basisdokumentation zur Information an.

  • Zahlungseingang

    Auf der Registerkarte Zahlungseingang können Sie Zahlungseingänge von Patienten (Barzahlung, Kreditkartenzahlung z.B.) direkt im SAP Patient Management erfassen.

Aktivitäten

  • Sie können die Arbeitsumgebung der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung in weiten Teilen Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend einstellen und gestalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Fallbezogene Rechnungsbearbeitung personalisieren.

  • Temporäre Änderungen am Prüfschema: In der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung können Sie das Prüfschema temporär lokal abändern. Dies kann sinnvoll sein, wenn eine Leistungsaktion, die ohne Bestätigung abläuft, in einem bestimmten Fall nicht laufen darf. Rufen Sie in diesem Fall vor der Funktion Abrechnen über die Menüleiste die Funktion Anfang des Navigationspfads Bearbeiten Navigationsschritt Prüfschema Ende des Navigationspfads und entfernen Sie das Kennzeichen A (für Aktiv) für diese Aktion.

    Hinweis Hinweis

    Beachten Sie, daß das angezeigte Prüfschema vom Prüfzeitpunkt und damit vom momentan eingestellten Abrechnungsmodus abhängig ist (Testabrechnung, Echtabrechnung und vorläufige Abrechnung in der Landesversion SG). Das bedeutet, wenn Sie das Prüfschema im Modus Testabrechnung ändern und danach in den Modus Echtabrechnung wechseln, sind die Änderungen am Prüfschema für diesen Prüfzeitpunkt nicht mehr vorhanden.

    Die Änderungen am Prüfschema bleiben nur zur Laufzeit der aktuellen Transaktion erhalten.

    Ende des Hinweises

  • Um die fallbezogene Rechnungsbearbeitung aufzurufen, wählen Sie ausgehend vom Bild SAP Easy Access Anfang des Navigationspfads Krankenhaus Navigationsschritt Patientenabrechnung Navigationsschritt Fall Navigationsschritt Rechnung Navigationsschritt Bearbeiten Ende des Navigationspfads.

Weitere Informationen zu den Bearbeitungsmöglichkeiten in der Fallbezogenen Rechnungsbearbeitung finden Sie unter: