Rechnungen stornieren

Vollstorno

Sie können Rechnungsbelege eines Falles stornieren. Sind zu einem Fall mehrere Rechnungsbelege vorhanden, können Sie die Rechnungsbelege markieren, die Sie stornieren wollen.

Achtung Achtung

Sind pro Fall und pro Regulierer mehrere Rechnungsbelege vorhanden (mehrere Zwischenabrechnungen), können Sie ebenfalls einzelne Rechnungsbelege für die Stornierung markieren. Da durch die Stornierung von Rechnungsbelegen keine Lücken in der Abrechnung entstehen dürfen, storniert das System automatisch auch alle aktiven Folgerechnungsbelege zum markierten Rechnungsbeleg.

Ende der Warnung.

Teilstorno

Sie können Rechnungen teilweise stornieren, indem Sie gezielt einzelne Positionen der Rechnung stornieren.

Hinweis Hinweis

Wenn Sie die Business Function SAP Patient Management: Legal Process Adoption (ISH_MISC1) aktiviert haben, haben Sie die Möglichkeit, den Vorschlag für das Stornodatum mit dem Fakturadatum oder Tagesdatum vorzubelegen, wenn Sie über die fallbezogene Rechnungsbearbeitung (Dialogfenster Vollstorno von Fakturabelegen) oder innerhalb der Leistungserfassung (Dialogfenster Stornoabfrage) den Storno einer Rechnung ausführen möchten. Wenn Sie kein Stornodatum vorbelegen, setzt das System als Stornodatum das Tagesdatum.

Ende des Hinweises

Vorgehensweise

Ausgehend vom Bild SAP Easy Access wählen Sie Krankenhaus Patientenabrechnung Fall Rechnung Bearbeiten .

Sie gelangen auf das Bild Fallbezogene Rechnungsbearbeitung: Einstieg.
Geben Sie die Patienten- oder Fallnummer an oder ermitteln Sie den Patienten über die Patientensuche und wählen Sie ihn in der Patientenliste aus. Sie gelangen auf die Falliste des Patienten. Wählen Sie den gewünschten Fall aus.
Sie gelangen auf das Bild Fallbezogene Rechnungsbearbeitung.

Wählen Sie die Registerkarte Rechnungsübersicht.

Funktion	Aktivität	Was Sie wissen sollten
Rechnungen stornieren (Vollstorno)	Markieren Sie die Rechnungen, die Sie stornieren wollen, und wählen Sie das Storno-Symbol. Geben Sie das gewünschte Stornodatum sowie den Stornogrund ein, und wählen Sie (Storno). Sie gelangen zurück in die Rechnungsübersicht.	Das System erzeugt für die stornierten Rechnungsbelege die entsprechenden Stornobelege. Diese Stornobelege werden automatisch in die Finanzbuchhaltung durchgebucht, sofern die entsprechenden Systemeinstellungen vorgenommen wurden.
Einzelne Rechnungspositionen stornieren (Teilstorno)	Wählen Sie die Rechnung und die Position, die Sie stornieren wollen. Wählen Sie das Storno-Symbol. Geben Sie das gewünschte Stornodazum ein, und wählen Sie (Storno). Sie gelangen zurück in die Rechnungsübersicht.	Das System erzeugt für die stornierten Positionen die entsprechenden Stornobelege. Diese Stornobelege bucht das System automatisch in die Finanzbuchhaltung durch, sofern Sie die entsprechenden Systemeinstellungen vorgenommen haben.
Stornodatum vorbelegen (Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Business Function SAP Patient Management: Legal Process Adoption (ISH_MISC1) aktiviert haben)	Wählen Sie Umfeld Bearbeitungsoptionen im Dialogfenster Bearbeitungsoptionen pflegen und belegen Sie das Stornodatum.	Wenn Sie die Vorbelegung für das Stornodatum ändern, ändert das System entsprechend den Benutzerparameter NA30NSTOCDAT: Wenn Sie das Stornodatum mit dem Fakturadatum vorbelegen, dann setzt das System einen gesetzten Benutzerparameter zurück. Wenn Sie das Stornodatum mit dem Tagesdatum vorbelegen, dann setzt das System den Benutzerparameter und legt ihn an, sofern er bisher nicht vorhanden war.

Funktion

Aktivität

Was Sie wissen sollten

Rechnungen stornieren (Vollstorno)

Markieren Sie die Rechnungen, die Sie stornieren wollen, und wählen Sie das Storno-Symbol.

Geben Sie das gewünschte Stornodatum sowie den Stornogrund ein, und wählen Sie Storno (Storno).

Sie gelangen zurück in die Rechnungsübersicht.

Das System erzeugt für die stornierten Rechnungsbelege die entsprechenden Stornobelege. Diese Stornobelege werden automatisch in die Finanzbuchhaltung durchgebucht, sofern die entsprechenden Systemeinstellungen vorgenommen wurden.

Einzelne Rechnungspositionen stornieren (Teilstorno)

Wählen Sie die Rechnung und die Position, die Sie stornieren wollen.

Wählen Sie das Storno-Symbol.

Geben Sie das gewünschte Stornodazum ein, und wählen Sie Storno (Storno).

Sie gelangen zurück in die Rechnungsübersicht.

Das System erzeugt für die stornierten Positionen die entsprechenden Stornobelege. Diese Stornobelege bucht das System automatisch in die Finanzbuchhaltung durch, sofern Sie die entsprechenden Systemeinstellungen vorgenommen haben.

Stornodatum vorbelegen

(Diese Funktion steht Ihnen zur Verfügung, wenn Sie die Business Function SAP Patient Management: Legal Process Adoption (ISH_MISC1) aktiviert haben)

Wählen Sie Umfeld Bearbeitungsoptionen im Dialogfenster Bearbeitungsoptionen pflegen und belegen Sie das Stornodatum.

Wenn Sie die Vorbelegung für das Stornodatum ändern, ändert das System entsprechend den Benutzerparameter NA30NSTOCDAT:

Wenn Sie das Stornodatum mit dem Fakturadatum vorbelegen, dann setzt das System einen gesetzten Benutzerparameter zurück.
Wenn Sie das Stornodatum mit dem Tagesdatum vorbelegen, dann setzt das System den Benutzerparameter und legt ihn an, sofern er bisher nicht vorhanden war.