Buchungssperre
Wenn Sie für einen Fall die Zwischen- oder Endabrechnung im Echtmodus ausführen, erzeugt das System für jede Rechnung einen Beleg im Vertrieb (SD). Dieser Beleg wird in die Finanzbuchhaltung (FI) durchgebucht, sofern Sie die entsprechenden Einstellungen im Customizing des IS-H vorgenommen haben.
In der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung können Sie fallbezogen die Buchung des SD-Belegs in die Finanzbuchhaltung (FI) sperren. Markieren Sie dazu auf der Registerkarte Abrechnung
das Feld Buchungssperre
. Belege, für die Sie die
Buchungssperre in der Abrechnung gesetzt haben, können Sie nachträglich für die Buchung ins FI freigeben. Informationen dazu finden Sie unter Belege in die Finanzbuchhaltung nachbuchen.
Ist die Buchungssperre generell für alle Belege über die Systemeinstellungen im Customizing des IS-H gesetzt, können Sie die Buchungssperre allerdings nicht in der fallbezogenen Rechnungsbearbeitung aufheben.
Hinweis
Rechnungen, für die der im SD erzeugte Beleg nicht in die Finanzbuchhaltung durchgebucht wurde, können Sie nachträglich ändern, sofern dies in den Systemeinstellungen so vorgesehen ist. Ist ein Beleg einmal in die Finanzbuchhaltung durchgebucht, können Sie die entsprechende Rechnung nicht mehr ändern.