Dokumentation zur VorgehensweiseBelege in die Finanzbuchhaltung nachbuchen

 

Fakturabelege (Rechnungen und Stornos), die für die Durchbuchung in die Finanzbuchhaltung (FI) gesperrt sind, können Sie für die Durchbuchung freigeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Vorgehensweise

  1. Ausgehend vom Bild SAP Easy Access wählen Sie Anfang des Navigationspfads Krankenhaus Navigationsschritt Patientenabrechnung Navigationsschritt Fall Navigationsschritt Rechnung Navigationsschritt Bearbeiten Ende des Navigationspfads.

    Sie gelangen auf das Bild Fallbezogene Rechnungsbearbeitung: Einstieg.

  2. Geben Sie die Patienten- oder Fallnummer an oder ermitteln Sie den Patienten über die Patientensuche und wählen Sie ihn in der Patientenliste aus. Sie gelangen auf die Falliste des Patienten. Wählen Sie den gewünschten Fall aus.

    Sie gelangen auf das Bild Fallbezogene Rechnungsbearbeitung.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Rechnungsübersicht.

  4. Markieren Sie in der Liste der Fakturabelege den gewünschten Fakturabeleg.

  5. Wählen Sie Freigeben (Freigeben).

Ergebnis

Das System gibt den gesperrten Fakturabeleg für die Durchbuchung ins FI frei. Gleichzeitig erzeugt und sichert es den entsprechenden Beleg in der Finanzbuchhaltung.