Nákupní faktura je požadavek na platbu. Také zaznamená náklady ve výsledovce.

Abyste otevřeli okno, zvolte  Nákup Nákup - faktura .

Můžete založit nákupní fakturu z několika objednávek a příjmů materiálu. Nemůžete ji změnit, protože se jedná o právní účetní doklad, který generuje zápisy do hlavní knihy.

Když obdržíte nákupní fakturu, SAP Business One účtuje na příslušné účty dodavatele v účetním systému. Pokud neproběhne před obdržením nákupní faktury dodávka pro objednávku a pokud jsou nakupované artikly spravované ve skladě, zásoby se zvýší, když účtujete fakturu.

SAP Business One vám umožní založit nákupní fakturu s nulovou částkou, když obdržíte bezplatné artikly, např. artikly, které jsou součástí podpory prodeje nebo se na ně vztahuje servisní smlouva.

Důležité pouze v některých lokalizacích:

Pokud vaše firma nepoužívá systém kontinuálního vedení zásob, nákupní faktura se účtuje na příslušný účet nákupu: tuzemský, zahraniční nebo EU.