Standardně se zobrazí Nákupní faktura – XXX, kde XXX je kód dodavatele. V případě potřeby můžete tento obsah změnit.

Určete kontrolní účet pro nákupní faktury. Standardní hodnota je Účty dodavatelů v kmenových datech obchodního partnera.

Pro určení dokladu jako blokovaného a vyloučení tohoto dokladu z platby zaškrtněte toto políčko a příslušný důvod blokování platby.

Vypočte slevu v běhu plateb, i když už uplynulo datum splatnosti.

Platební podmínky schválené dodavatelem a definované v kmenových datech obchodního partnera.

Specifikuje způsob platby schválený dodavatelem a definovaný v kmenových datech obchodního partnera.

Specifikuje znak centrální banky pro doklady vytvořené pro zahraniční obchodní partnery.

Zobrazuje detaily splátek zadané v kmenových datech obchodního partnera. Chcete-li upravit data, klikněte na (šipku odkazu).

Specifikujte datum konce platnosti instalace.

Kalkulace se zakládá na datu zakázky a hodnotách specifikovaných v platebních podmínkách. Platební lhůta může být zadána pro aktuální měsíc nebo řadu měsíců v budoucnosti, stejně jako pro počet dnů, které jste specifikovali v posledním měsíci období.

Specifikujte název projektu spojený s dodavatelem v kmenových datech obchodního partnera.

Indikátor spojený s dodavatelem v kmenových datech obchodního partnera.

DIČ firmy tak, jak je definováno v detailech firmy:  Administrace Inicializace systému Detaily firmy Účetní data .

Specifikujte číslo zakázky v řetězci, pokud používáte metodu přímé distribuce. Toto číslo je zaznamenáno v souboru, který odešlete do centrály obchodního řetězce.

Zadejte webovou stránku, na které příslušný finanční úřad (NTS) schvaluje elektronické daňové faktury. Ve standardním nastavení se zobrazí webová stránka, kterou jste zadali v kmenových datech obchodního partnera.

Specifikujte číslo elektronické daňové kalkulace.

Proveďte jednu z následujících akcí:

Specifikujte číslo schválení NTS (National Tax Service) pro elektronickou daňovou kalkulaci.

Propojí nákupní fakturu se systémem odložené daně. Zaškrtnutí políčka závisí na definicích v kmenových datech obchodního partnera.

Datum vzniku povinnosti placení DPH. Hodnota pole je jedním z hlavních kritérií výběru pro výkaz DPH. Obsah tohoto pole je možné upravit po založení dokladu.

Zadejte číslo zakázky v řetězci, pokud používáte metodu přímé distribuce. Toto číslo je zaznamenáno v souboru, který odešlete do centrály obchodního řetězce.

Datum, na kterém se dohodne firma a její zákazníci, a provede se shrnutí faktur za účelem vytvoření měsíční faktury.

V případě dobropisu se datum uzávěrky a datum splatnosti nastavují podle platebních podmínek a procesu uzávěrky definovaných v kmenových datech obchodního partnera.

Číslo měsíční faktury, které je zahrnuto v nákupním dokladu. Toto pole nelze změnit.

Datum vystavení měsíční faktury, které je zahrnuto v nákupním dokladu. Toto pole nelze změnit.

Vyberte identifikační doklad obchodního partnera, například certifikát fiskální rezidence nebo pas.

Toto pole je viditelné pouze pokud je v detailech firmy vybráno Rozšířené daňové výkaznictví (viz Inicializace daňového výkaznictví podle modelu 340).

Určete, jestli operace, kterou provádíte s obchodním partnerem, zahrnuje prodej či nákup pojistných služeb nebo zboží.

Standardní hodnota se bere z pole 347 Pojistné operace v kmenových datech obchodního partnera. V případě potřeby můžete data změnit.

V seznamu vyberte kódy CIG a CUP pro doklad.