Jméno standardní kontaktní osoby podle definice v kmenových datech obchodního partnera.

Určete referenční číslo dodavatele, je-li definované.

Pole vlevo: název série číslování Určete sérii.

Pole vpravo: číslo nákupní faktury.

Status nákupní faktury:

Otevřeno

Doklad můžete přenést částečně nebo kompletně jako doklad vyšší úrovně.

Otevřeno - Vytištěno

Vytiskli jste doklad a nechali ho otevřený.

Zrušeno

Manuálně jste zrušili doklad.

Uzavřeno

SAP Business One zavřel doklad automaticky, když jste jej přenesli do jiného dokladu.

Předběžně pořízený doklad

Doklad je stále předběžně pořízený.

Určete datum účtování.

Datum, kdy se musí provést platba dodavateli. Datum se vypočítá podle platebních podmínek definovaných pro dodavatele nebo podle data stanoveného v záložce dokaldu Účetnictví. Tuto hodnotu můžete změnit manuálně nebo výběrem jiné volby v poli Platební podmínky.

Datum dokladu pro účely daňových výkazů. Standardně je datum stejné jako datum účtování. V případě potřeby je možné datum manuálně změnit.

Zadejte zobrazení měny pro částky v nákupní faktuře.

Vyberte pobočku, pro kterou chcete doklad vytvořit.

Určete nákupčího, který inicioval nákupní fakturu.

Určete pracovníka, který vlastní nákupní fakturu.

Zadejte další informace týkající se dokladu.

Celková částka nákupní faktury před výpočtem slevy pro doklad.

Pokud byla sleva definována v řádce artiklu nebo služby, částka zobrazená v tomto poli tuto slevu zohledňuje.

V poli vlevo určete procentuální podíl slevy pro celou nákupní fakturu. V poli napravo se zobrazí částka slevy.

Částka použitá ze zaplacených daňových dokladů k záloze nebo požadavků na zálohu. Tato částka je odečtena z celkové částky faktury. Zvolte k otevření okna Záloha k vystavení, které zobrazí podrobnosti o částce v tomto poli.

Toto pole se zobrazí v případě, že je zaškrtnuté políčko Správa přepravného v dokladech na záložce Všeobecně okna Nastavení dokladu. Pro nákupní fakturu můžete definovat přepravné. K otevření okna Přepravní náklady a k zobrazení odpovídajícího přepravného klikněte na (šipku odkazu).

Toto pole se zobrazí, je-li metoda zaokrouhlení nastavena na Podle měny v záložce Všeobecně, okno Nastavení dokladu.

Pokud je celková částka dokladu zaokrouhlena metodou určenou podle měny, zobrazí se v tomto poli rozdíl mezi původní částkou a částkou zaokrouhlenou.

Částka daně nákupní faktury vypočítaná podle definic daní.

Částka srážkové daně zahrnutá na nákupní faktuře, je-li definováno.

Celková částka nákupní faktury včetně daně, přepravného a slev.

Uhrazená částka nebo částka připsaná k dobru odeslanou platbou nebo dobropisem.

Otevřená částka nákupní faktury. Tato částka ještě nebyla zaplacena nebo dobropisována.

Seznam základních dokladů, ze kterých se založí cílový doklad.

Zvolte cílový doklad, který se má vytvořit na základě aktuálního. Funkcí Kopírování do můžete do cílového dokladu zkopírovat pouze jeden doklad.

Je-li toto políčko zaškrtnuto, ukazuje, že tento doklad, nebo alespoň jedna z jeho splátek, je zahrnuta do běhu platebních příkazů. Políčko není zaškrtnuto v následujících situacích:

Další klíč nákupní faktury, který můžete použít později, abyste porovnali platbu s nákupní fakturou. Pole se nijak neověřuje.

Zadejte číslo stránky pro doklad.

Celková částka sloupce Částka srážkové daně. Pro zobrazení tabulky srážkové daně klikněte na (šipku odkazu).

Z rozbalovacího seznamu vyberte sekvenci. Systém automaticky vygeneruje sekvenci.

Z rozbalovacího seznamu vyberte Ano v případě, že tato transakce podléhá TDS.

Zobrazuje částku TDS sraženou v transakci. Pokud chcete zpracovávat daň TDS, klepněte na (Šipku odkazu), čímž se otevře okno Tabulka srážkové daně, ve kterém můžete upravovat daňové údaje.