Faktura korygująca in minus zakupu
Przepisy prawne zabraniają wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz usuwania dokumentów zamówienia zakupu oraz faktur zakupu związanych z tworzoną dostawą i wprowadzonych do SAP Business One. Może jednak pojawić się sytuacja, w której z różnych przyczyn konieczny będzie zwrot towarów do dostawcy lub usunięcie błędów we wprowadzonych dokumentach.
Faktura korygująca in minus zakupu jest dokumentem stornującym fakturę zakupu. Jeżeli dostawca dostarczył towary i faktura zakupu została już wprowadzona, można częściowo lub w całości wystornować tę transakcję za pomocą faktury korygującej in minus zakupu.
Należy wówczas utworzyć na podstawie faktury zakupu dokument faktury korygującej in minus zakupu, aby powiązać ze sobą te dwie transakcje w systemie SAP Business One. Jednakże możliwe jest również utworzenie dokumentu faktury korygującej in minus zakupu bez dokumentu bazowego.
SAP Business One umożliwia tworzenie faktury korygującej in minus zakupu z kwotą zerową. Jest to przydatne w przypadku konieczności wystornowania faktur za towary dostarczone bezpłatnie, które na przykład stanowią część promocji lub są objęte umową serwisową.
Skorygowane zostają zarówno ilości, jak i wartości. W systemie SAP Business One zapas zostaje zredukowany o ilość towarów określoną w dokumencie faktury korygującej in minus, konto dostawcy w obszarze księgowości zostaje zasilone o kwotę z dokumentu faktury korygującej in minus, a konto kosztów - obciążone tą samą sumą.
Uwaga
Księgowanie na koncie kosztów jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie jest magazynowany, a firma nie prowadzi ciągłego zarządzania zapasami.
Uwaga
Jeżeli towary zostały zwrócone do dostawcy, a otrzymano tylko dokument zwrotu zakupu, należy go wprowadzić do SAP Business One. Po otrzymaniu od dostawcy faktury korygującej in minus zakupu, w ramach SAP Business One należy utworzyć fakturę korygującą in minus zakupu z wykorzystaniem zwrotu zakupu w charakterze dokumentu bazowego. W ten sposób faktura korygująca in minus zakupu spowoduje tylko aktualizację wartości finansowych, podczas gdy aktualizacja ilości i wartości zapasu nastąpi na podstawie dokumentu zwrotu zakupu.
Jeśli faktura korygująca in minus zakupu jest tworzone dla usługi, to zwrot zakupu nie ma znaczenia, gdyż w takim przypadku aktualizuje się tylko wartości w systemie księgowości.
Po utworzeniu faktury korygującej in minus zakupu na podstawie zlecenia zakupu można ustawić ponownie status nierozliczony dla ilości towarów w zleceniu. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Włącz ustawianie statusu nierozliczonego zleceń podczas tworzenia zwrotów na podstawie zleceń
w ustawieniach dokumentu. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Ustawienia dokumentu: Zakładka Dla dokumentu.
Ustawienie statusu nierozliczonego ilości towarów ma następujące konsekwencje:
Status zamówienia zakupu zmienia się na
Otwarte
.Ilość nierozliczona wzrasta o ilość towarów na fakturze korygującej in minus. Jeśli suma pozostałej nierozliczonej ilości plus ilość zwrócona jest większa niż ilość w oryginalnym zleceniu, ilość nierozliczona jest zwiększana aż do osiągnięcia ilości w oryginalnym zleceniu.
Ilość dostarczona maleje o ilość towarów na fakturze korygującej in minus.
W przypadku transakcji typu usługa ilość nierozliczona rośnie o wartość odpowiadającą wartości z wiersza faktury korygującej in minus. Jeśli suma pozostałej kwoty nierozliczonej plus kwoty Ma jest większa niż łączna suma dla oryginalnego wiersza zlecenia, jako kwota nierozliczona zostanie użyta kwota łączna.
W przypadku kosztów transportu powiązanych z towarem opłaty te są ustawiane jako nierozliczone analogicznie jak ilości.
Jeśli zarządzanie towarem odbywa się wg partii, zwrócona ilość alokowana do partii jest zwiększana o ilość z wiersza zwrotu.
Aby wyświetlić okno faktury korygującej in minus zakupu, należy wybrać opcje: 
Zakup
Faktura korygująca in minus zakupu
.