Nazwisko domyślnej osoby do kontaktów, zdefiniowane w danych podstawowych partnera handlowego.

W tym polu wyświetlany jest numer referencyjny dostawcy, jeśli został zdefiniowany.

Pole po lewej stronie: nazwa serii numerów. Należy tu określić serię.

Pole po prawej stronie: numer dokumentu anulowania faktury zakupu. Po wybraniu serii opracowywanej ręcznie należy wprowadzić odpowiedni numer.

Statusy anulowania faktury zakupu:

Otwarte

Dokument można w pełni lub częściowo skopiować do dokumentu wyższego poziomu.

Open – Printed

Użytkownik wydrukował dokument i nie zamknął go.

Stornowane

Użytkownik ręcznie anulował dokument.

Zamknięte

Dokument został zamknięty ręcznie przez użytkownika lub automatycznie przez system SAP Business One podczas jego kopiowania do innego dokumentu.

Dokument tymczasowy

Dokument figuruje jako tymczasowy.

Dokument anulowania faktury zakupu z kwotą zero zamykany jest automatycznie po dodaniu dokumentu.

W tym polu określana jest data księgowania.

Domyślnie wstawia się tu data bieżąca, oznaczająca datę utworzenia dokumentu anulowania faktury zakupu. W razie potrzeby można ją zmienić.

W przypadku zmiany zostanie przerwana ciągłość numerów i dat dokumentu.

Oczekiwana data płatności za towary lub usługi. Domyślnym terminem jest data systemowa (data bieżąca). Wpis ten można zmienić ręcznie. Aktualizacja daty księgowania powoduje, że pole Termin staje się puste.

Data dokumentu anulowania faktury zakupu, potrzebna do celów podatkowych. Domyślnie wstawia się bieżąca data.

Tu określana jest waluta dla kwot wyświetlana w dokumencie anulowania faktury zakupu.

Należy wybrać oddział, dla którego planowane jest utworzenie dokumentu.

Tu określany jest nabywca, który zainicjował anulowanie faktury zakupu.

W tym polu wprowadzane jest nazwisko osoby, która jest odpowiedzialna za dokument anulowania faktury zakupu.

Tu należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące dokumentu.

Łączna kwota z dokumentu anulowania faktury zakupu przed obliczeniem upustu.

Jeśli upust został zdefiniowany w pozycji towaru lub usługi, to wtedy kwota wyświetlana w tym polu już uwzględnia ten upust.

W polu po lewej stronie należy określić procent upustu dla całego dokumentu anulowania faktury. W polu po prawej stronie wyświetli się kwota upustu.

Kiedy anulowanie faktury zakupu jest oparte na fakturze zakupu z upustem na poziomie dokumentu, upust nie jest kopiowany do pozycji.

Kwota z opłaconych faktur za zaliczkę lub żądań zaliczki.

Okno to pojawia się tylko po zaznaczeniu opcji Zarządzanie kosztami transportu w dokumencie po wybraniu ścieżki menu  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Można zdefiniować koszty transportu dla anulowania faktury zakupu. Aby otworzyć okno Koszty transportu i wyświetlić koszty transportu, należy kliknąć (strzałkę odsyłacza).

Pole to pojawia się tylko w przypadku zdefiniowania metody zaokrąglenia Według waluty, którą można określić, wybierając opcje:  Administracja Inicjalizacja systemu Ustawienia dokumentu Ogólnie .

Jeśli łączna kwota z dokumentu jest zaokrąglana zgodnie z metodą według waluty, to w polu tym wyświetla się różnica pomiędzy kwotą pierwotną a zaokrągloną.

Kwota podatku dla dokumentu anulowania faktury zakupu obliczona na podstawie zdefiniowanego podatku.

Kwota podatku u źródła uwzględnionego w fakturze zakupu, jeśli go zdefiniowano.

Łączna suma dokumentu zawierająca podatek, koszty transportu i upusty.

Aktualna kwota skopiowana z dokumentu bazowego do dokumentu anulowania faktury zakupu:

Nierozliczona kwota dokumentu.

Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten dokument lub co najmniej jedna z jego rat, jest zawarty w przebiegu zlecenia płatniczego. To pole wyboru jest niezaznaczone w następujących sytuacjach: