La facture est un document ayant force obligatoire. La réception de la facture entraîne des écritures sur les comptes clients concernés dans le système de comptabilité. Si la facture n'a pas été précédée d'une livraison et que vous vendez les articles gérés en stock, les quantités en stock sont également mises à jour en conséquence lors de l'émission de la facture.

Si vous créez une facture sans référence à la livraison, le système enregistre automatiquement les variations de stock. En d'autres termes, s'il existe déjà une livraison pour la transaction et que vous créez une facture sans référence à cette livraison, la quantité livrée est enregistrée à deux reprises dans le système, ce qui peut provoquer des erreurs dans la gestion des stocks.

SAP Business One vous permet de créer une facture fournisseur avec un montant nul. Ceci s'avère utile en cas de livraison d'articles gratuits, par exemple, des articles livrés dans le cadre d'une promotion ou couverts par un contrat de service.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez  Ventes Facture client .