Nom du contact par défaut défini dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, définissez un autre contact.

Indique le numéro de référence du client, s'il est défini.

Zone de gauche : nom de la série de numérotation. Indiquez une série.

Zone de droite : numéro de la facture client. Si vous avez sélectionné la série manuelle, saisissez le numéro approprié.

Statut de la facture client :

Indiquez la date comptable. La valeur par défaut de cette zone est la date de création de la facture client. Si nécessaire, changez cette date.

Date d'échéance prévue des articles ou des services.

Par défaut, la date est fixée à 30 jours après la date comptable. Pour la modifier, sélectionnez des conditions de paiement différentes dans la liste déroulante pour la zone Conditions de paiement de la facture client. Sinon, modifiez la date d'échéance manuellement.

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez créer le document.

Indiquez la devise d'affichage des montants dans la facture client.

Si la devise du client est la même que la devise interne, les options sont Devise interne et Devise système.

Si la devise du client est une devise étrangère, l'option Devise du partenaire est également disponible.

Votre sélection ne modifie pas la devise d'origine du document.

Indiquez le commercial qui a initialisé la facture client.

Saisissez le code du salarié titulaire de la facture client.

Saisissez des informations complémentaires concernant la facture client. Vous pouvez modifier le contenu de cette zone une fois le document ajouté.

Montant total de la facture client avant le calcul de la remise pour le document.

Dans la zone de gauche, saisissez le pourcentage de la remise. La zone de droite affiche le montant de la remise. Vous pouvez modifier les valeurs de ces zones si nécessaire.

Montant copié des demandes de versement d'un acompte ou des factures pour acompte payées, et déduit du montant total de la facture.

Pour afficher le détail de ce montant, sélectionnez pour ouvrir la fenêtre Acomptes à émettre.

Affiche le fret total pour la facture client.

Cette zone apparaît seulement si vous avez sélectionné Administrer le fret dans les documents sous  Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Montant retenu, selon les paramètres définis pour la déclaration d'honoraires, et réglé ou déclaré à l'administration fiscale pour le compte de la personne imposable.

N'apparaît que si vous avez sélectionné Déclaration d'honoraires dans  Administration Définition Comptabilité financière Liens comptables onglet Ventes , sous-onglet TVA/taxes.

Cette zone apparaît seulement si la méthode d'arrondi est définie avec l'option Devise cible sous  Administration Initialisation du système Options par documents Généralités .

Lorsque le montant total du document est arrondi d'après la méthode d'arrondi déterminée par la devise, la différence entre le montant original et le montant arrondi apparaît dans cette zone.

Montant de la taxe pour la facture client, calculé d'après vos définitions de la taxe.

Montant total du document, taxes et remises comprises.

Montant de la facture client, copié dans un document de paiement ou un avoir.

Montant de la facture client qui n'a pas encore été payé ou crédité.

Si cette case est cochée, elle indique que ce document ou au moins un de ses versements est inclus dans un cycle d'ordres de paiement. La case est décochée dans les situations suivantes :