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Documentation sur la procédureCréation de documents de vente

Procédure

  1. Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Ventes puis un des documents.

    Le document demandé s'affiche.

  2. Saisissez le code et le nom du client ainsi que toute autre information générale utile.

  3. Dans l'onglet Contenu, sélectionnez Service ou Article et saisissez les données appropriées dans les différentes zones.

  4. Dans l'onglet Logistique, effectuez les sélections et entrées nécessaires.

  5. Dans l'onglet Comptabilité, saisissez toutes les données nécessaires.

  6. Pour créer un nouveau document de vente, sélectionnez Créer et confirmez le message système.

    Note Note

    Quand vous créez une facture client à montant nul, un avoir client ou une facture de pré-paiement client, le système affiche un message permettant de créer un document avec un montant total égal à zéro. Pour continuer et créer un tel document, sélectionnez OK.

    Fin de la note.