Sélectionnez l'une des options suivantes :

Il est impossible d'inclure à la fois des articles et des services dans un même document de vente. Cependant, vous pouvez définir les services voulus comme des articles dans SAP Business One, Vous pouvez ensuite saisir les articles et services apparentés dans un seul document, avec leurs prix et quantités respectifs. Il est possible d'exécuter l'analyse des ventes et les états habituels pour ces services.

Sélectionnez l'un des types suivants :

Quantité que vous souhaitez vendre au client, en fonction de l'unité de quantité de vente de l'article définie dans l'onglet Ventes de la fenêtre Fiche article. La valeur par défaut est 1.

Si l'unité de quantité de vente est définie pour plusieurs articles, la quantité réelle de l'article est affichée dans la zone Qté (unité quantité de stock), qui est la valeur affichée dans la zone Quantité multipliée par Articles par unité.

Vous pouvez mettre à jour la quantité dans une commande client ou une commande d'achat.

Quantité de l'article qui a déjà été livrée au client.

Affiche la quantité restant à expédier, indiquée dans la ligne suivant la livraison actuelle.

Affiche la quantité commandée d'origine.

Prix de l'article d'après la liste de prix par défaut, avant remise.

Appuyez sur CTRL+TAB pour afficher la Liste des derniers prix d'un article.

Définissez si la quantité affichée dans la zone Articles par unité est une unité d'article unique :

Lorsqu'un code d'unité de quantité est indiqué, SAP Business One récupère le nom de l'unité de quantité correspondant dans la configuration de l'unité de quantité.

Vous pouvez modifier cette zone uniquement lorsque le groupe d'unités de quantité d'un article est Manuel.

Nombre d'articles indiqué pour l'unité de quantité sélectionnée tel que défini dans l'onglet Achats de la fenêtre Données de base article. Le nombre doit être supérieur à zéro.

Vous pouvez modifier cette zone lorsque le groupe d'unités de quantité d'un article est Manuel. Lors de la création de transactions de stock à partir du document, la valeur Articles par unité du document est utilisée, et non la valeur de la fenêtre Données de base article.

Indique qu'il n'existe aucun mouvement de stock impliqué, c'est-à-dire que l'avoir n'affecte pas la quantité en stock de l'article.

La zone est disponible uniquement dans les cas suivants :

Quantité totale (par ligne), calculée comme suit :

Quantité x Articles par unité = Qté (unité quantité de stock)

Affiche le pourcentage de remise affecté à l'article.

Affiche le montant calculé du Prix unitaire x Remise.

Coût en temps réel de l'article lors de l'ajout du document.

Indique si la déclaration d'honoraires s'applique dans ce document.

Le fret au niveau de l'en-tête n'est pas affecté mais ces articles se trouvent au niveau de ligne.

Si la case Uniquement les taxes est cochée, la zone Soumis à DH se voit automatiquement attribuer la valeur Non. Vous pouvez sélectionner manuellement la valeur dans la liste déroulante.

Code TVA à appliquer à l'article. L'application propose un code TVA par défaut en fonction des éléments suivants :

Si nécessaire, sélectionnez un code TVA différent.

Indiquez le projet que vous souhaitez associer à l'article.

Affiche le montant total de la ligne dans la devise appropriée. Ce montant est calculé comme suit : Total = Prix unitaire x Quantité x Remise.

Numéro du contrat-cadre associé qui existe pour le client.

Une fois que vous avez saisi un partenaire, un article et une date comptable, SAP Business One vérifie si un contrat-cadre est en vigueur pour le client et l'associe automatiquement au document de vente. Si l'option Utiliser remise partenaire est sélectionnée dans le contrat-cadre, le prix unitaire déterminé dans le contrat-cadre est copié dans le document de vente.

Affiche le nombre d'articles qui sont affectés depuis des emplacements.

Le nombre d'articles que vous affectez à partir d'emplacements doit être identique à celui que vous avez indiqué dans la ligne de document. Sinon, la zone est marquée en rouge et vous ne pouvez pas ajouter le document.

Si vous souhaitez affecter manuellement des articles à partir d'emplacements, cliquez sur l'icône (Flèche de liaison) pour ouvrir l'une des fenêtres suivantes :

Une fois le document ajouté, vous pouvez cliquer sur la flèche de liaison pour ouvrir l'analyse des stocks.

Pour activer l'article pour les prévisions de consommation en utilisant les commandes client, sélectionnez Oui.

Lors de l'exécution de la planification des besoins en article, l'application déduit les quantités figurant sur les commandes client des quantités prévues.

Pour plus d’informations, voir Gestion des prévisions.

Cette zone s'affiche uniquement pour les commandes client.

Numéro du document d'approvisionnement, par exemple une commande d'achat ou un ordre de production, qui a été créé en référence à la commande client.

Affiche le nom et la description du destinataire comme définis dans l'onglet Logistique. Si besoin, indiquez des noms et des descriptions différents pour chaque ligne. Par défaut, ces deux zones sont masquées. Vous pouvez activer leur affichage dans la fenêtre Options de formulaire.

Cochez cette case pour porter au crédit ou au débit du partenaire uniquement les taxes calculées d'après la valeur de l'article ou du service.

Dans certaines branches, comme celle des compagnies aériennes, il peut être demandé aux entreprises de générer une facture à montant nul avec seulement les taxes. Étant donné que les « air miles » constituent un avantage très répandu chez les voyageurs, il est devenu obligatoire dans certains pays que les clients payent des taxes sur la valeur des « miles ». En cochant cette case, vous pouvez facturer les taxes individuellement aux clients sur la base de la valeur des « air miles ».

Cette option est disponible dans la plupart des localisations. Vous trouverez des informations supplémentaires dans le fichier d'aide en ligne localisé sous :  Aide Documentation Informations propres au pays .

Contient le montant de TVA en devise interne.

Cochez cette case pour indiquer que la sortie d'immobilisation est partielle, par exemple, si seule une partie de la quantité ou de la valeur d'immobilisation est supprimée du portefeuille.

Si vous voulez sortir partiellement une immobilisation et si cette immobilisation est planifiée pour la gestion de quantité, saisissez la quantité que vous voulez sortir. Dans ce cas, si vous saisissez les coûts d'acquisition et de production sortis, ce n'est pas applicable.

Si vous voulez sortir partiellement une immobilisation et si cette immobilisation n'est pas planifiée pour la gestion de quantité, indiquez la quantité des coûts d'acquisition et de production de l'immobilisation qui est sortie. Dans ce cas, si vous saisissez la quantité sortie, ce n'est pas applicable.

Choisissez de répartir ou non le fret global sur cette ligne.

Si vous sélectionnez Non, cette ligne n'est pas affectée par le fret global et celui-ci est réparti sur d'autres lignes du document.

Cette zone n'est pas disponible pour les documents d'acompte.

Indiquez un type de fret pertinent.

Cette zone n'est pas disponible pour les documents d'acompte.

Indiquez chaque fret dans la devise appropriée.

Le montant du fret est automatiquement recalculé en cas de modification du cours de change.

Cette zone n'est pas disponible pour les documents d'acompte.

Si nécessaire, indiquez le projet pour chaque fret. Si vous avez défini le projet pour le fret dans la fenêtre Fret - Définition, la zone affiche le code projet par défaut.

Dans cette zone, saisissez le prix unitaire, TVA incluse. SAP Business One calcule automatiquement le prix unitaire avant la TVA et le montant TVA en fonction du code TVA dans la ligne. Après avoir appuyé sur la touche TABULATION, la zone Prix unitaire et la zone TVA sur CA/unité sont mises à jour en conséquence.

Le montant TVA est calculé comme suit :

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Affiche le montant brut total de la ligne. Si le nombre d'articles est 1, le total brut est égal au montant saisi dans la zone Prix brut. Le montant dans cette zone est calculé comme suit :

Gross Price * Quantity = Gross Total

Saisissez la description du service vendu.

Sélectionnez le compte général à créditer si le document créé est une facture client. Appuyez sur TAB pour afficher la Liste des comptes généraux, puis sélectionnez-en un. La liste affiche les comptes généraux des ventes, des dépenses ainsi que d'autres types de compte.

Indiquez le projet que vous souhaitez associer au service.

Code TVA à appliquer à l'article. L'application propose un code TVA par défaut en fonction des éléments suivants :

Si nécessaire, sélectionnez un code TVA différent.

Affiche le montant total de la ligne dans la devise appropriée.

Cochez cette case pour porter au crédit ou au débit du partenaire uniquement les taxes calculées d'après la valeur de l'article ou du service.

Dans certaines branches, comme celle des compagnies aériennes, il peut être demandé aux entreprises de générer une facture à montant nul avec seulement les taxes. Étant donné que les « air miles » constituent un avantage très répandu chez les voyageurs, il est devenu obligatoire dans certains pays que les clients payent des taxes sur la valeur des « miles ». En cochant cette case, vous pouvez facturer les taxes individuellement aux clients sur la base de la valeur des « air miles ».

Cette option est disponible dans la plupart des localisations. Vous trouverez des informations supplémentaires dans le fichier d'aide en ligne localisé sous :  Aide Documentation Informations propres au pays .

Contient le montant de TVA en devise interne.

Indiquez si le montant du fret du niveau Total doit être réparti sur la ligne.

Cette zone n'est pas disponible pour les documents d'acompte.