Affiche par défaut Facture client - XXX, où XXX est le code du client. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Indiquez le compte collectif pour la facture client. La valeur par défaut est Clients dans les données de base du partenaire.

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et précisez la raison de ce blocage.

Permet de calculer l'escompte dans le cycle de paiement, même si la date d'échéance est déjà passée.

Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement.

Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire.

Affiche les détails des versements tels qu'ils sont spécifiés dans les données de base du partenaire. Pour modifier les données, cliquez sur (flèche de lien).

Saisissez la date d'échéance des versements.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement.

La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Par défaut, affiche le code du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un autre projet.

Affiche par défaut le code lié au client ( Fiche partenaire onglet Général ).

Ce dernier sert de critère de sélection dans différent états. Le cas échéant, sélectionnez un autre code dans la liste déroulante.

Numéro d'identification d'entreprise du client, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans :  Partenaires Fiche partenaire Domaine général .

Si la facture client est copiée à partir du document de base, le numéro d'identification d'entreprise qui apparaît dans cette zone est copié du document de base.

Saisissez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Indiquez si vous voulez enregistrer la livraison du stock pour le compte des marchandises livrées à la place du compte CMV.

Pour les factures clients créées en fonction des livraisons, le statut de cette case à cocher est hérité de la même case à cocher dans la livraison de base.

Si vous utilisez la facture client pour sortir un actif immobilisé, indiquez dans cette zone la date à laquelle la sortie a lieu.

La date de valeur d'une immobilisation est différente de la date comptable (date de l'écriture au journal en comptabilité) et correspond à la date de sortie du point de vue des actifs.