Anulowanie faktury zakupu 
Przepisy prawne zabraniają wprowadzania jakichkolwiek zmian oraz usuwania dokumentów zamówienia zakupu oraz faktur zakupu związanych z tworzoną dostawą i wprowadzonych do SAP Business One. Może jednak pojawić się sytuacja, w której z różnych przyczyn konieczny będzie zwrot towarów do dostawcy lub usunięcie błędów we wprowadzonych dokumentach.
Anulowanie faktury zakupu jest dokumentem stornującym fakturę zakupu. Jeżeli dostawca dostarczył towary i faktura zakupu została już wprowadzona, można częściowo lub w całości wystornować tę transakcję za pomocą anulowania faktury zakupu.
Należy wówczas utworzyć na podstawie faktury zakupu dokument anulowania faktury zakupu, aby powiązać ze sobą te dwie transakcje w systemie SAP Business One. Jednakże możliwe jest również utworzenie dokumentu anulowania faktury bez dokumentu bazowego.
SAP Business One umożliwia tworzenie anulowania faktury zakupu z kwotą zerową. Jest to przydatne w przypadku konieczności wystornowania faktur za towary dostarczone bezpłatnie, które na przykład stanowią część promocji lub są objęte umową serwisową.
Skorygowane zostają zarówno ilości, jak i wartości. W systemie SAP Business One zapas zostaje zredukowany o ilość towarów określoną w dokumencie anulowania faktury, konto dostawcy w obszarze księgowości zostaje zasilone o kwotę z dokumentu anulowania faktury, a konto kosztów - obciążone tą samą sumą.
Uwaga
Księgowanie na koncie kosztów jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie jest magazynowany, a firma nie prowadzi ciągłego zarządzania zapasami.
Uwaga
Jeżeli towary zostały zwrócone do dostawcy, a otrzymano tylko dokument zwrotu zakupu, należy go wprowadzić do SAP Business One. Po otrzymaniu od dostawcy anulowania faktury zakupu, w ramach SAP Business One należy utworzyć anulowanie faktury zakupu z wykorzystaniem zwrotu zakupu w charakterze dokumentu bazowego. W ten sposób anulowanie faktury zakupu spowoduje tylko aktualizację wartości finansowych, podczas gdy aktualizacja ilości i wartości zapasu nastąpi na podstawie dokumentu zwrotu zakupu.
Jeśli anulowanie faktury zakupu jest tworzone dla usługi, to zwrot zakupu nie ma znaczenia, gdyż w takim przypadku aktualizuje się tylko wartości w systemie księgowości.
Po utworzeniu anulowania faktury zakupu na podstawie zlecenia zakupu można ustawić ponownie status nierozliczony dla ilości towarów w zleceniu. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Włącz ustawianie statusu nierozliczonego zleceń podczas tworzenia zwrotów na podstawie zleceń w ustawieniach dokumentu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Ustawienia dokumentu – zakładka Dla dokumentu.
Ustawienie statusu nierozliczonego ilości towarów ma następujące konsekwencje:
Status zamówienia zakupu zmienia się na Otwarte.
Ilość nierozliczona wzrasta o ilość towarów na anulowaniu faktury. Jeśli suma pozostałej nierozliczonej ilości plus ilość zwrócona jest większa niż ilość w oryginalnym zleceniu, ilość nierozliczona jest zwiększana aż do osiągnięcia ilości w oryginalnym zleceniu.
Ilość dostarczona maleje o ilość towarów na anulowaniu faktury.
W przypadku transakcji typu usługa ilość nierozliczona rośnie o wartość odpowiadającą wartości z wiersza anulowania faktury. Jeśli suma pozostałej kwoty nierozliczonej plus kwoty Ma jest większa niż łączna suma dla oryginalnego wiersza zlecenia, jako kwota nierozliczona zostanie użyta kwota łączna.
W przypadku kosztów transportu powiązanych z towarem opłaty te są ustawiane jako nierozliczone analogicznie jak ilości.
Jeśli zarządzanie towarem odbywa się wg partii, zwrócona ilość alokowana do partii jest zwiększana o ilość z wiersza zwrotu.
Aby wyświetlić okno anulowania faktury zakupu, należy wybrać opcje: 
Zakup 
Anulowanie faktury zakupu 
.
Informacje specyficzne dla kraju: Włochy
Jeśli zostanie utworzona faktura z kwotą zerową, konieczne jest pobranie podatku VAT od tych towarów i odbiorca musi również zapłacić podatek VAT
Informacje specyficzne dla kraju: Rosja
Zgodnie z przepisami prawnymi anulowanie faktury można wykorzystać tylko w celu całkowitego stornowania faktur. W takim przypadku należy zmienić albo anulować odpowiednie faktury. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale Ogólne informacje o fakturach VAT.