Tworzenie dokumentów zakupu

Procedura

W głównym menu SAP Business One proszę kliknąć opcje Zakup oraz wybrać jeden z dokumentów, na przykład zamówienie zakupu.
W wybranym dokumencie proszę określić numer dostawcy, jego nazwę oraz inne istotne informacje ogólne.
Proszę określić dane na następujących zakładkach:
- Zawartość
- Logistyka
- Finanse
Proszę użyć opcji Dodaj.
Aby zatwierdzić komunikat systemowy i utworzyć nowy dokument zakupu, proszę wybrać opcję Dodaj.

Uwaga

W przypadku zakupu od dostawcy jednorazowego, u którego użytkownik nie chce składać stałych zamówień, należy wprowadzić dokument zakupu z wcześniej zdefiniowanym rekordem danych podstawowych, rozszerzanym o dane dostawcy jednorazowego.

Koniec noty

Uwaga

Podczas tworzenia faktury zakupu, anulowania faktury zakupu lub tworzenia faktury rezerwującej zakupu pojawia się komunikat systemowy, oferujący opcję utworzenia dokumentu z sumą równą zero. W celu kontynuacji i utworzenia takiego dokumentu należy kliknąć OK.

Koniec noty

Pola specyficzne dla kraju: Włochy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Finlandia

Poniższe informacje odnoszą się do dokumentów Pz, zwrotów zakupu, faktur zakupu, żądań zaliczek i faktur zaliczkowych zakupu oraz anulowania faktur zakupu:

Pole	Czy zmiany są możliwe po dodaniu dokumentu?	Czy zmiany są możliwe po zamknięciu dokumentu?	Uwagi
Termin płatności	Tak	Nie	Jeśli na fakturze zakupu została wprowadzona więcej niż jedna rata, wówczas aktywuje się pole Termin płatności.
Sprzedawca	Tak	Tak
Właściciel	Tak	Tak
Odbiorca faktury	Tak	Nie
Tekst	Tak	Tak