Se il fornitore invia una fattura per ricevere un anticipo, essa deve essere inserita in SAP Business One come fattura anticipo fornitore.

La registrazione creata da questo documento non influisce in alcun modo sui valori del magazzino ed è rilevante soltanto ai fini contabili. È possibile creare questo documento basandosi su un ordine d'acquisto o su un'entrata merci da fornitore, come per le normali fatture da fornitore.

In alcune localizzazioni, è anche possibile creare questo pagamento sulla base di una richiesta di anticipo pagato. Per maggiori informazioni, vedere le descrizioni rilevanti inerenti il processo/la procedura.

Per aprire la finestra, selezionare  Acquisti Fattura di anticipo fornitore .