Visualizza per default Anticipo fornitore – XXX, in cui XXX è il codice fornitore. Se necessario, modificare questo contenuto.

Per Fatture anticipo fornitore: Specificare il conto riconciliazione per la fattura di anticipo fornitore. Il valore di default è Fornitori nei dati anagrafici del business partner.

Per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia quanto segue è valido per Richieste anticipo fornitore: Specificare il conto riconciliazione per la richiesta di anticipo fornitore. Il valore di default è Obbligazioni di pagamento nei dati anagrafici business partner.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Condizioni di pagamento approvate dal fornitore e definite nei dati anagrafici del business partner.

Specificare la modalità di pagamento approvata dal fornitore e definita nei dati anagrafici del business partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per business partner esteri.

Specificare il numero di rate consentite per il documento.

Inserire la data di scadenza di una rata.

Indicare un nome di progetto collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

Indicatore collegato al fornitore nell'anagrafica del business partner.

La partita IVA dell'azienda come definito nei dettagli dell'azienda in  Amministrazione Inizializzazione sistema Dettagli azienda Dati contabilità .

Specificare il numero d'ordine di una catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede centrale della catena di negozi.

Rilevante solo in alcune lingue.

Specificare un modulo 1099.

Specificare una casella 1099.

Correla la fattura di anticipo da fornitore al sistema di imposte differite.

La selezione della casella di spunta dipende dalle definizioni presenti nell'anagrafica business partner.

Data in cui scatta l'obbligo di pagamento IVA. Questo valore costituisce uno dei principali criteri di selezione per il report IVA. Il contenuto del campo può essere modificato dopo la creazione del documento.

Il numero del calcolo imposte corrispondente dopo la stampa del report calcolo imposte.

La data di emissione del calcolo imposte corrispondente dopo la stampa del report calcolo imposte.

Indica che il documento è stato riportato in un report IVA riepilogativo.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, specificare il numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede del negozio al dettaglio.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionata l'opzione Dichiarazione fiscale ampliata nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).