La richiesta di anticipo fornitore è una richiesta avanzata dal fornitore affinché un anticipo sia pagato a una determinata data.

Questo documento non genera alcuna registrazione contabile o di stock, quindi se si crea una richiesta di anticipo basata su un ordine d'acquisto o su un'entrata merci fornitore il documento di base non viene chiuso. Questo consente all'utente di copiare successivamente lo stesso documento di base in un documento d'acquisto di livello superiore come la fattura da fornitore oppure l'entrata merci fornitore.

Per aprire la finestra, scegliere  Acquisti Richiesta anticipo fornitore ..