Processo di richiesta anticipo: CN, JP, KO, RU 
Le seguenti informazioni sono valide solo per Cina, Giappone, Corea e Russia.
Utilizzare questo processo per gestire le transazioni commerciali che implicano richieste di anticipo ai fornitori o dai clienti.
Requisiti
Per la Russia: nel sottotab Imposta del tab Vendite in
Amministrazione 
Configurazione Contabilità Determinazione conti: Conti Co.Ge. 
, definire un conto di contropartita per l'imposta anticipata.
NotaValido solo per il processo di vendita e non per quello di acquisto.
Fine della notaDeve essere stato definito un conto di riconciliazione clienti/fornitori per l'anticipo nel sottotab Generale del tab Vendite o Acquisti in
Amministrazione Configurazione Contabilità Determinazione conti: Conti Co.Ge. .Selezionare
(Sfogliare) accanto all'etichetta Conto clienti/fornitori per visualizzare la finestra Conti di riconciliazione.Nel sottotab Generale del tab Contabilità in
Business Partner Anagrafica Business Partner , è stato definito un conto di riconciliazione clienti/fornitori speciale per l'anticipo per ogni business partner.Selezionare
(Sfogliare) accanto all'etichetta Conto clienti/fornitori per visualizzare la finestra Conti di riconciliazione.
Processo
Se necessario, creare un ordine di acquisto o di vendita specificando la merce o i servizi ordinati.
Creare una richiesta anticipo cliente o una richiesta anticipo fornitore per il business partner rilevante. Collegare l'ordine creato (se esiste) o qualunque altro documento base disponibile. I dettagli della riga vengono copiati dall'ordine nella richiesta di anticipo. È possibile modificare la richiesta aggiungendo, modificando o cancellando le righe appropriate. L'anticipo può essere specificato come percentuale o come importo totale nel campo Anticipo.
NotaIn questa fase non vengono effettuate registrazioni.
Fine della notaRegistrare un pagamento ricevuto o pagato selezionando i pagamenti in entrata o in uscita nel modulo Banche e Pagamenti. Cercare la richiesta di anticipo appropriata e selezionare i metodi di pagamento.
Quando si registra un pagamento in una richiesta di anticipo, viene inserita una registrazione prima nota nel conto del business partner definito in precedenza nel secondo prerequisito. Se l'anticipo è stato pagato interamente, la relativa richiesta viene chiusa.
Russia: dopo questo passaggio creare un'imposta per il pagamento della richiesta di anticipo. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo imposta acquisti e vendite - Informazioni generali.
Creare, se necessario, un'entrata merci/consegna per registrare le merci ricevute. È possibile basare questi documenti sugli ordini appropriati.
Creare la normale fattura (finale). Prima di aggiungerla, selezionare
(Sfogliare) per aprire la finestra Anticipi da rilasciare e rilasciare gli anticipi richiesti.L'importo totale degli anticipi rilasciati viene visualizzato nel campo Totale anticipi della fattura. Questo importo viene dedotto dall'importo totale originale della fattura.
Per il processo di vendita in Russia: il campo Totale anticipi nella fattura di vendita e nella nota di credito vendita visualizza l'importo lordo dell'anticipo. Il campo Imposta nella fattura di vendita e nella nota di credito vendita visualizza solo l'importo dell'imposta di questi due documenti.
L'importo totale della normale fattura creata con riferimento alla richiesta di anticipo è uguale alla differenza tra il totale della fattura originale e il totale degli anticipi.
NotaÈ possibile collegare una richiesta di anticipo a una fattura solo quando si crea la fattura stessa. Questa operazione non può essere eseguita in una fase successiva, ad esempio durante la registrazione del pagamento nel modulo Banche e Pagamenti o durante una riconciliazione interna.
Fine della notaSAP Business One crea le normali registrazioni.
Russia: dopo questo passaggio, creare un'imposta relativa alla fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Calcolo imposta acquisti e vendite - Informazioni generali.
Se i pagamenti di anticipo emessi non coprono l'intero importo della fattura finale, è possibile eseguire il pagamento finale tramite il modulo Banche e Pagamenti.
L'importo totale del pagamento (partendo dal presupposto che la normale fattura sia interamente pagata) è il totale della fattura normale meno il pagamento effettuato per la richiesta di anticipo.