Devolução da nota fiscal de saída 
Por motivos legais, não é possível eliminar uma entrega ou uma nota fiscal inserida no SAP Business One nem modificar dados relacionados à contabilidade nestes documentos. No entanto, o cliente pode devolver a mercadoria por vários motivos ou pode ser que você tenha cometido um erro ao entrar os documentos.
Se uma transação de venda para a qual você registra um lançamento contábil e de estoque tiver sido estornada completa ou parcialmente, você tem de entrar um documento de vendas correspondente, a fim de compensar a mesma. Este documento anula as modificações em termos de quantidade de estoque e valores monetários.
A nota de crédito é o documento de compensação para a nota fiscal e para a devolução. Se a mercadoria tiver sido entregue ao cliente e já tiver sido criada uma nota fiscal, você pode estornar a transação, parcial ou completamente, mediante criação de uma nota de crédito. Tanto as quantidades como os valores monetários são corrigidos com a nota de crédito. O sistema aumenta o estoque de itens creditados no valor indicado na devolução. A nota de crédito credita o valor na conta do cliente no sistema de contabilidade e corrige a conta de receita no mesmo valor. O sistema corrige os valores de imposto automaticamente.
O SAP Business One permite a você criar uma devolução de nota fiscal de saída com valor zero. Isto pode ser efetuado ao compensar notas fiscais de saída para itens fornecidos sem taxa, por exemplo, itens que fazem parte de uma promoção ou que são cobertos por um contrato de serviço.
Ao criar uma devolução de nota fiscal de saída baseada em um pedido de venda, você pode selecionar reabrir a quantidade de item do pedido. Para que isto seja possível, a caixa de seleção Habilitar reabertura de pedidos ao criar devoluções baseadas em pedidos deve ser marcada nas configurações de documento. Para mais informações, consulte Configurações de documento: Ficha Por documento.
A reabertura de quantidade de item apresenta as seguintes consequências:
O status do pedido de venda é modificado para Aberto.
A quantidade em aberto é aumentada pela quantidade de item na nota de crédito. Se a soma da quantidade aberta remanescente mais a quantidade devolvida for maior que a quantidade do pedido original, a quantidade aberta será aumentada para a quantidade do pedido original.
A quantidade entregue é diminuída pela quantidade de nota de crédito.
Para transações de tipo de serviço, a quantidade aberta é aumentada conforme um valor igual ao valor de uma linha de nota de crédito. Se a soma do valor em aberto remanescente mais o valor creditado for maior que o valor total do pedido original, o valor total será usado como valor em aberto.
Se houver taxas de despesas adicionais relacionadas ao item creditado, essas taxas serão reabertas da mesma forma que as quantidades de item.
Se o item for administrado por lotes, a quantidade de lote alocado devolvido será aumentado pela quantidade da linha de retorno.
Para acessar esta janela, selecione 
Vendas - C/R 
Devolução de nota fiscal de saída 
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Informação específica de país para a Itália
Quando você cria uma nota fiscal com um valor zero, tenha em consideração que tem de cobrar IVA em bonificações em mercadorias e que o cliente tem que pagar o IVA..
Informação específica de país para a Rússia
Devido a requisitos legais, você tem que utilizar a nota de crédito para estornar completamente as notas fiscais. Quando fizer isto, você deve modificar (cancelar) as notas fiscais relevantes de forma apropriada. Para maiores informações, consulte Nota fiscal de entrada e saída - Informações gerais.