Selecione uma das seguintes opções:

Não é possível incluir itens e serviços no mesmo documento de vendas. Contudo, você pode definir os respectivos serviços como itens no SAP Business One. Em seguida, insira os itens e serviços relacionados em um documento, juntamente com os respectivos preços e quantidades. Assim será possível executar a análise e os relatórios de vendas habituais para estes serviços.

Selecione uma das seguintes opções:

Quantidade que você pretende vender para o cliente com base na unidade de medida de venda do item como definido na ficha Dados de venda na janela Cadastro de item. O valor padrão é 1.

Se a unidade de medida de venda é definida como mais de um item, a quantidade de itens atual é exibida no campo Quantidade (Unidade de medida de estoque), que é o valor do campo Quantidade multiplicado por Itens por unidade.

Você pode atualizar a quantidade em um pedido de vendas ou pedido de compras.

Quantidade do item que já foi entregue ao cliente.

Exibe a quantidade que ainda tem de ser enviada da linha depois da presente entrega.

Exibe a quantidade originalmente pedida.

Preço de item da lista de preços predefinida, antes de um desconto.

Pressione CTRL+TAB para ver o Relatório Últimos preços.

Defina se a quantidade exibida no campo Itens por unidade é uma unidade de item único:

Quando um código de UM é especificado, o SAP Business One toma o nome da UM correspondente da configuração de UM.

Você só pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual.

O número de itens especificado para a UM selecionada da maneira como definido na guia Dados de venda na janela Cadastro do item. O valor deve ser maior que zero.

Você pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual. Quando transações de estoque forem criadas a partir do documento, o valor Itens por unidade do documento será utilizado, não o valor da janela Cadastro do item.

Indica que não há movimentação de estoque envolvida, isto é, a devolução não afeta a quantidade de estoque do item.

O campo está disponível apenas nos seguintes casos:

A quantidade total (por linha) é calculada da seguinte maneira:

Quantidade x Itens por unidade = Quantidade (Unidade de medida de estoque).

Exibe a porcentagem de desconto atribuído ao item.

Exibe o valor calculado de Preço unitário x Desconto.

Custo do item em tempo real no momento em que o documento é inserido.

Indica se o imposto retido na fonte é aplicável neste documento.

Despesas adicionais no nível do cabeçalho não são afetadas, mas os itens no nível da linha são.

Quando o campo de seleção Apenas imposto está selecionado, o campo Sujeito a IRF é automaticamente atualizado para Não. Você pode selecionar o valor manualmente na lista suspensa.

Código de imposto a ser aplicado ao item. A aplicação propõe um código de imposto padrão dependendo da condição abaixo:

Se necessário, selecione um código de imposto diferente.

Especifique o projeto que você deseja relacionar ao item.

Exibe o valor total da linha na moeda em questão. O valor é calculado da seguinte maneira: Total = Preço unitário x Quantidade x Desconto.

Número do contrato global vinculado existente com o cliente.

Após ter inserido um parceiro de negócios, um item e uma data de lançamento, o SAP Business One verifica se o contrato global está em vigor com o cliente e automaticamente o relaciona com o documento de vendas. O preço unitário determinado no contrato global é copiado para o documento de vendas, se no contrato global a opção Usar desconto de PN estiver marcada.

Exibe quantos itens são alocados a partir de posições no depósito.

Você deve alocar a mesma quantidade de itens das posições no depósito que a quantidade que você especificou na linha de documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho e você não poderá adicionar o documento.

Para alocar manualmente itens das posições no depósito, clique na (Seta de ligação) para abrir uma das seguintes janelas:

Uma vez que o documento tenha sido adicionado, clicar na seta de ligação nesse campo abrirá Lista de lançamentos no estoque.

Para habilitar a previsão de consumo de um item usando pedidos de vendas, marque Sim.

Na execução do MRP, a aplicação subtrai as quantidades de pedidos de vendas das quantidades previstas.

Para obter mais informações, consulte Gerenciando previsões.

Este campo aparece apenas para pedidos de vendas.

Número do documento de suprimento, por exemplo, pedido ou ordem de produção que foi criada usando como referência o pedido de vendas.

Exibe o nome e a descrição do destinatário como definido na guia Logística. Se necessário, especifique nomes e descrições diferentes para cada linha. Por padrão, esses dois campos são ocultos. Você pode ativar a exibição deles na janela Configurações de formulário.

Este campo está disponível para todas as localizações suportadas exceto Israel.

Marque esse campo de seleção para atribuir encargos ou crédito ao parceiro de negócio apenas para o imposto que é calculado no valor do item ou serviço.

Em determinados setores, como o setor aéreo, empresas podem não gerar encargo fiscal somente com imposto. Como as milhas aéreas tornaram-se um benefício popular para os usuários, em alguns países é necessário que os clientes paguem impostos no valor das milhas. Marcando esse campo de seleção, é possível atribuir encargos aos clientes apenas para impostos baseados no valor das milhas aéreas.

Mostra o valor do imposto em moeda corrente. Utilizado especificamente para Cingapura. Este campo está oculto devido à configuração de método de cálculo no sistema. Para China, Japão e Coréia, você pode ajustar manualmente o valor do imposto. Consulte: Ajustando valor do imposto.

Marque o campo de seleção para indicar se a baixa do ativo é parcial, por exemplo, apenas parte da quantidade do ativo ou valor é removido do portfólio.

Se você quiser dar baixa parcial em um ativo e ele estiver planejado para a manutenção da quantidade, insira a quantidade que você deseja dar baixa. Nesse caso, se você inserir os custos baixados de aquisição e produção, ele não será efetivo.

Se você deseja dar baixa parcial em um ativo e ele está planejado para a manutenção da quantidade, especifique quanto dos custos de aquisição e produção são baixados. Nesse caso, se você inserir a quantidade baixada, ela não será efetiva.

Selecione se deve ser distribuído o total das despesas adicionais desta linha.

Se você selecionar Não, esta linha não será afetada pelo total das despesas adicionais, que será distribuído por outras linhas no documento.

Este campo não está disponível para documentos de adiantamento.

Especifique um tipo de despesas adicionais relevante.

Este campo não está disponível para documentos de adiantamento.

Especifique todas as despesas adicionais na moeda adequada.

O valor das despesas adicionais é recalculado automaticamente de acordo com as alterações da taxa de câmbio.

Este campo não está disponível para documentos de adiantamento.

Se necessário, especifique o projeto para cada despesa adicional. Se você definiu o projeto para as despesas adicionais na janela Configurações de Despesas Adicionais, o campo mostra o código do projeto por padrão.

Neste campo, insira o preço unitário incluindo o imposto. O SAP Business One calcula automaticamente o preço unitário e o valor do imposto, com base no código de imposto registrado na linha. Após pressionar a chave TAB, os campos Preço unitário e Imposto/Unidade são atualizados.

O valor do imposto é calculado da seguinte maneira:

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Exibe o valor total de imposto das despesas adicionais. Se a quantidade do item é 1, o total bruto é igual ao valor inserido no campo Preço bruto. O valor nesse campo é calculado da seguinte maneira:

Gross Price * Quantity = Gross Total

Entre uma descrição do serviço fornecido.

Selecione a conta contábil a ser creditada se o documento criado for uma nota fiscal de saída. Pressione TAB para exibir a Lista de contas contábeis e selecione uma conta. A lista exibe contas do Razão de vendas, despesas e outros tipos de conta.

Especifique o projeto que deseja relatar para o serviço.

Código de imposto a ser aplicado ao item. A aplicação propõe um código de imposto padrão dependendo da condição abaixo:

Se necessário, selecione um código de imposto diferente.

Exibe o valor total da linha na moeda em questão.

Este campo está disponível para todas as localizações suportadas exceto Israel.

Marque esse campo de seleção para atribuir encargos ou crédito ao parceiro de negócio apenas para o imposto que é calculado no valor do item ou serviço.

Em determinados setores, como o setor aéreo, empresas podem não gerar encargo fiscal somente com imposto. Como as milhas aéreas tornaram-se um benefício popular para os usuários, em alguns países é necessário que os clientes paguem impostos no valor das milhas. Marcando esse campo de seleção, é possível atribuir encargos aos clientes apenas para impostos baseados no valor das milhas aéreas.

Mostra o valor do imposto em moeda corrente. Utilizado especificamente para Cingapura. Este campo está oculto devido à configuração de método de cálculo no sistema. Para China, Japão e Coréia, você pode ajustar manualmente o valor do imposto. Consulte: Ajustando valor do imposto.

Especifique se você pretende distribuir o valor das despesas adicionais do nível Total para a linha.

Este campo não está disponível para documentos de adiantamento.

Especifique um código CFOP da janela Lista CFOP. Para abrir a janela, selecione TAB.

Para visualizar mais detalhes, abra a janela Definir código CFOP clicando em (Seta de ligação).

Especifique para onde a mercadoria ou serviço é vendido: mercados nacionais ou internacionais.

Para um item, este campo é atualizado automaticamente se o endereço de destino for ou não dentro do mesmo país que a empresa.

Geralmente o endereço de destino de um item é o mesmo que o selecionado no campo Expedir para na guia Logística. No entanto, você também pode especificar um endereço de expedição diferente para um item individual no campo Nome do destinatário na linha do item na guia Conteúdo.

Especifique um código CST da janela Lista CST. Para abrir a janela, pressione FICHA.

O código CST que corresponde ao item (na ficha Geral na janela Cadastro de item) é exibido por predefinição.

Para visualizar mais detalhes, abra a janela Definir código CTS clicando em (Seta de ligação).

Especifique uma utilização da lista suspensa. Para definir uma nova utilização, selecione Definir novo para abrir a janela Utilização – Configuração.

Valor de imposto devido a taxas de despesas adicionais associada com o item. O cálculo do valor do imposto de despesas adicionais é baseado no código de imposto especificado no campo Código de imposto de despesas adicionais.

Este campo não está disponível para documentos de adiantamento.

Código de imposto para taxas de despesas adicionais com o item. Se o código de imposto de item é aplicável à despesa adicional, a aplicação mostra o código de imposto de item como um padrão. Se o código de imposto de item não for aplicável à despesa adicional, o campo ficará em branco. Você pode editar este campo, se necessário, e insira qualquer código de imposto aplicável à despesa adicional.

Este campo não está disponível para documentos de adiantamento.

Disponível apenas se você inicializou a função de declaração Intrastat. Para mais informações, consulte Inicializando a função de declaração Intrastat.

Especifique o país onde as mercadorias são fabricadas, produzidas ou cultivadas, ou onde as mercadorias são originadas.

Selecione um Incoterm para especificar suas condições de entrega para o item.

Disponível apenas se você inicializou a função de declaração Intrastat. Para mais informações, consulte Inicializando a função de declaração Intrastat.

Disponível apenas se você inicializou a função de declaração Intrastat. Para mais informações, consulte Inicialização da função de declaração Intrastat.

Especifique um local para o item, da seguinte maneira:

Exibe o Valor (MC) do imposto distribuído sobre despesas adicionais. O valor é calculado automaticamente pelo sistema.