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Documentação para o procedimentoCriando documentos de vendas Encontrar este documento na estrutura de navegação

Procedimento

  1. No Menu principal do SAP Business One, selecione Vendas – C/R e selecione um dos documentos.

    É exibido o documento necessário.

  2. Insira o código do cliente, o nome e outras informações gerais relevantes.

  3. Na ficha Conteúdo, selecione Serviço ou Item e insira os dados apropriados nos campos restantes.

  4. Na ficha Logística, efetue a seleção e as entradas necessárias.

  5. Na ficha Contabilidade, insira os dados necessários.

  6. Para criar um novo documento de vendas, selecione Inserir e confirme a mensagem do sistema.

    Nota Nota

    Ao criar uma nota fiscal de saída sem taxas, devolução de nota fiscal de saída ou nota fiscal de entrega futura, o sistema exibe uma mensagem com a opção de criar um documento com um valor total de zero. Para continuar e criar um documento deste tipo, selecione OK.

    Fim da nota