Nome da pessoa de contato predefinida, como o definido no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especifique uma pessoa de contato diferente.

Exibe o número de referência do cliente, se definido.

Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especifique uma série.

Campo à direita: número da devolução de nota fiscal de saída. Se você selecionar a série manual, entre o número relevante.

Status da devolução de nota fiscal de saída:

Especifique a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução da nota fiscal de saída é criada. Modifique a data, se for necessário.

Data de vencimento prevista dos itens ou serviços. A data de vencimento padrão é a data do sistema (data atual).

Você pode modificá-la manualmente. A data de vencimento fica em branco quando a data de lançamento for atualizada.

Data do documento de devolução de nota fiscal de saída utilizado para fins de imposto. Modifique a data, se for necessário.

Especifique a moeda para exibir os valores na nota fiscal de saída.

Se a moeda do cliente for igual à moeda corrente, as opções são Moeda corrente e Moeda do sistema.

Se a moeda do cliente for uma moeda estrangeira, esta opção inclui Moeda do PN.

A seleção não altera a moeda original do documento.

Especifique o nome do vendedor que iniciou a devolução de nota fiscal de entrada.

Especifique o código do empregado que possui a devolução da nota fiscal de saída.

Entre informações adicionais a respeito da devolução da nota fiscal de saída.

Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após criar o documento.

Valor total da devolução de nota fiscal de saída antes do cálculo do desconto do documento.

No campo à esquerda especifique a porcentagem de desconto.

O campo à direita exibe o valor do desconto.

Se necessário, é possível modificar os valores destes campos.

Se o método de arredondamento utilizado pela empresa for Por documento, este campo exibe a diferença entre o total do documento e o total arredondado do documento.

Valor retirado das faturas de adiantamento pagas ou de solicitações de adiantamento, e subtraído do valor total da nota fiscal.

Exibe o total das despesas adicionais para a devolução de nota fiscal de saída.

Este campo só aparece se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais em documentos em  Administração Inicialização do sistema Configurações de documento Geral .

Este valor é retido, de acordo com as definições de imposto retido na fonte, e é recolhido ou declarado às autoridades fiscais em nome da pessoa sujeita a imposto.

Só é exibido se você selecionou Imposto retido na fonte em  Administração Definição Finanças Determinação da conta contábil Vendas Imposto .

Este campo só aparece se o método de arredondamento for definido como Por moeda em  Administração Inicialização do sistema Definições de documento Geral .

Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.

Valor do imposto para a devolução de nota fiscal de saída, calculado de acordo com as definições de imposto que você efetuou.

Valor total do documento, incluindo imposto e descontos.

O montante real que foi copiado do documento base para a devolução da nota fiscal de saída:

Valor em aberto do documento.

Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações:

Exibe uma chave adicional para a devolução da nota fiscal de saída, a qual você utiliza posteriormente para ajustar um pagamento à devolução da nota fiscal de saída.

Não há validação no campo.

Selecione uma filial para a qual você pretende criar o documento.