Selecione para determinar se deseja e exibir o valor dp imposto nos documentos de cotação de vendas.

Se você criou um pedido com referência a uma cotação, o SAP Business One calcula o imposto de acordo com as regras definidas para o cliente e item.

Defina se as cotações de vendas permanecem pendentes ou fechadas depois que você as copiar nos documentos de destino.

Selecione para colocar a cotação de vendas à disposição, para a criação de documentos de destino repetidos. A cotação de vendas aparecerá na lista de possíveis documentos de referência quando for criado um documento de destino. É possível selecionar a cotação várias vezes e copiá-la nos documentos de destino.

Depois de copiar a cotação de vendas em um documento de nível superior, ele será considerado como fechado. A cotação não será mais exibida para seleção quando se cria um documento de vendas com referência. Desmarque o campo de seleção para ativar esta opção.

Permite-lhe criar cotações de vendas com datas de lançamento futuras. Se você efetuou esta seleção em Configurações do documento: Ficha Geral, pode selecionar este campo de seleção.

Entre o número de dias durante os quais você pode cancelar o pedido de vendas.

Selecione essa opção para permitir que usuários autorizados façam modificações em pedidos de venda existentes.

A aplicação verifica automaticamente as quantidades disponíveis para itens incluídos em um pedido de venda antes de serem inseridos e oferece diferentes soluções caso a quantidade disponível seja menor do que a quantidade no pedido de venda.

Permite copiar pedidos de venda e colá-los em um documento de vendas de nível superior. Quando essa opção é escolhida, o campo de seleção Aprovado na ficha Logística da janela Pedido de venda é selecionado por padrão, e o status de um pedido de venda recém-criado é definido como Em aberto também por padrão.

Se você marcar este campo de seleção, você pode decidir se reabre um pedido de compra ou vendas quando você cria um documento de devolução ou mercadoria de devolução que é baseado nos pedidos de compra ou vendas, ou quando você cria notas de crédito baseadas em uma nota fiscal. A aplicação envia uma decisão sempre você cria uma devolução, devolução de mercadorias ou notas de crédito.

Se você marcar este campo de seleção, você sempre reabre um pedido de vendas ou compras quando cria um documento de devolução ou devolução de mercadorias que é baseado no pedido de compras e vendas.

Este campo apenas está disponível se o campo de seleção Reabrir documentos pela criação de devolução/devolução de mercadorias/notas de crédito baseados nele for selecionado.

Se você marcar esse campo de seleção, quando inserir uma quantidade para o item durante a criação de um documento de entrega ou uma fatura de saída, o SAP Business One calculará automaticamente o número de embalagens de acordo com as definições de embalagem inseridas na ficha Dados de venda da janela Cadastro do item. A aplicação preenche o número de embalagens recomendado automaticamente e o atualiza de forma correspondente quando atualizar a quantidade. As informações de embalagem são preenchidas nas fichas de embalagem da maneira apropriada.

Permite criar documentos de venda com datas de lançamento futuras. Campo de seleção ativado apenas se você o tiver selecionado na ficha Configurações do documento: Ficha Geral.

Quando selecionado, um e-mail é enviado automaticamente para o criador da solicitação de compra uma vez que esta seja transferida para o pedido de compra ou recebimento de mercadoria. Você pode modificar o status do campo de seleção em qualquer momento. Esta caixa de seleção é também exibida no documento de solicitação de compra, com seu status padrão sendo derivado de sua seleção.

Quando selecionado, um alerta é enviado ao criador da solicitação de compra uma vez que foi transferida para o pedido de compra ou recebimento de mercadorias. Você pode modificar o status do campo de seleção em qualquer momento.

Quando marcado, o campo de seleção Criar cotação on-line é selecionado por padrão em  Compras – C/P Cotação de compra ficha Logística . Uma vez que o usuário adiciona a cotação de compra, uma notificação por e-mail é enviada para a pessoa de contato do fornecedor, convidando-o a enviar a respectiva proposta para a empresa. Para ativar esse processo, verifique se o endereço de e-mail da pessoa de contato do fornecedor está definido ( Parceiros de negócios Cadastro de parceiros de negócios ficha Pessoa de contato ) e se o endereço de e-mail do usuário atual do SAP Business One está definido em  Administração Configurações Geral Usuários . Além disso, o cenário Solicitação de cotação deve ser ativado e configurado. Para mais informações, consulte o Guia do administrador para o Componente de integração.

Selecione para determinar se é possível dividir um pedido de compra com referência a mais do que um depósito.

Se você selecionar o campo de seleção, o SAP Business One solicita-lhe a criação de pedidos de compra inferiores. Confirme a mensagem para criar pedidos de compra inferiores para cada depósito.

Selecione para permitir que os pedidos de compra sejam arrastados para os documentos de destino.

Se você marcar este campo de seleção, você pode decidir se reabre um pedido de compra ou vendas quando você cria um documento de devolução ou mercadoria de devolução que é baseado nos pedidos de compra ou vendas, ou quando você cria notas de crédito baseadas em uma nota fiscal. A aplicação envia uma decisão sempre você cria uma devolução, devolução de mercadorias ou notas de crédito.

Se você marcar este campo de seleção, você sempre reabre um pedido de vendas ou compras quando cria um documento de devolução ou devolução de mercadorias que é baseado no pedido de compras e vendas.

Este campo apenas está disponível se o campo de seleção Reabrir documentos pela criação de devolução/devolução de mercadorias/notas de crédito baseados nele for selecionado.

Permite criar documentos de compra com datas de lançamento futuras.

Este campo de seleção é ativado apenas se você o tiver selecionado na ficha Configurações do documento: Geral.

Selecione para que apareça uma linha para cada forma de pagamento.

A configuração padrão apresenta apenas uma linha para a conta do cliente ou fornecedor no documento contábil para contas a receber, mesmo quando diferentes formas de pagamento tiverem sido especificadas para o pagamento. Várias linhas aparecem para o lançamento na contrapartida: uma para cada forma de pagamento.

Entre o valor para definir quantos documentos devem ser incluídos em cada conta a receber.

Selecione para dividir o comprovante do cartão de crédito no documento contábil por data, do lado do cliente ou fornecedor, quando um pagamento por cartão de crédito for recebido.

Selecione para exibir todas as transações em aberto do parceiro de negócios nas contas a receber.

Selecione para indicar o tipo de depósito para o qual o documento contábil será dividido. Pode-se efetuar esta configuração para cheques de caixa, cheques pré-datados ou documentos do comprovante de cartão de crédito resultantes de pagamentos com cartão de crédito.

Selecione para que apareça uma linha para cada forma de pagamento.

A configuração padrão apresenta apenas uma linha no documento contábil para contas a pagar, mesmo quando diferentes formas de pagamento tiverem sido especificadas para o pagamento. Várias linhas aparecem para o lançamento na contrapartida: uma para cada forma de pagamento.

Especifique o número máximo de documentos para incluir em cada uma das contas a pagar.

Exibe todas as transações do parceiro de negócios em aberto nas contas a pagar.

Quando você adquire um ativo fixo usando uma nota fiscal de entrada, um documento de incorporação é gerado automaticamente após a criação da nota fiscal. Se você pagar a nota fiscal com desconto, poderá marcar este campo de seleção para que o sistema gere automaticamente um documento de nota de crédito de incorporação para a parte descontado do ativo.

Selecione para indicar o tipo de depósito para o qual o documento contábil será dividido. Você pode efetuar esta configuração para cheques pré-datados ou comprovantes de pagamento pré-datados, resultantes de pagamentos com cartão de crédito.

Não permite lançamentos não compensados em moeda estrangeira.

Selecione para permitir a criação de lançamentos contábeis manuais envolvendo mais de uma moeda.

Impede que os valores do documento sejam editados na moeda do sistema.

Impede a entrada de uma data de lançamento diferente para linhas de lançamento individuais.

Impede que você edite a data do documento no cabeçalho e nas linhas dos lançamentos contábeis manuais existentes, depois dos lançamentos contábeis manuais serem adicionados.

Define que o IVA é calculado automaticamente, de acordo com o grupo de IVA padrão definido para cada conta.

Quando o número de contadores for um e se o desvio em uma linha exceder a porcentagem aqui definida, o SAP Business One destacará a linha em vermelho.

O cálculo da porcentagem do desvio é:

Quando há dois contadores e se o desvio (a diferença entre as quantidades contadas pelos dois contadores) em uma linha ultrapassa a porcentagem aqui definida, o SAP Business One destaca a linha em vermelho.

A porcentagem de desvio para uma linha será o maior dentre os dois valores a seguir:

Se você selecionar este campo de seleção, quando você copiar itens de um documento de contagem de estoque em aberto para um documento de lançamento no estoque, o SAP Business One copiará somente as linhas contadas com desvios diferentes de zero e fechará as linhas contadas com desvios iguais a zero no documento de contagem de estoque depois que você adicionar o documento de lançamento no estoque.

Se você marcar também o campo de seleção Sem confirmação do usuário, o SAP Business One executará esta tarefa sem mostrar qualquer mensagem para obter sua confirmação no processo.

Se você marcar este campo de seleção, será permitido preço zero no lançamento de estoque quando a quantidade contada for maior que a quantidade que está registrada no sistema.

Se o desvio em uma linha excede a porcentagem aqui definida, o SAP Business One destaca a linha em vermelho.

Selecione uma das seguintes opções:

Os materiais em processo incluem os materiais em processo e as variações de material em processo.

Se o desvio em uma linha excede a porcentagem aqui definida, o SAP Business One destaca a linha em vermelho.

Aparece quando você seleciona um documento de ordem de produção.

Selecione uma das seguintes opções:

Copia todas as linhas em aberto de um pedido de venda ou nota fiscal de reserva selecionada em uma entrega no processo de picking e embalagem.

Quando você cria uma entrega no processo de picking e embalagem, todos os itens em aberto do pedido de venda ou nota fiscal de reserva selecionada são exibidos na entrega, mesmo que você não tenha selecionado todos eles. Todos os itens não selecionados são transferidos para a entrega sem a quantidade.

Aparece quando você seleciona um documento de contas a receber.

Selecione um código de imposto de selo a ser utilizado como padrão na criação de contas a receber com Boleto.

Para cotação de vendas, pedido de venda, entrega, devoluções, adiantamento de cliente, nota fiscal de saída, devolução de nota fiscal de saída, pedido de compra, entrada de mercadorias, devoluções, adiantamento para fornecedor, nota fiscal de entrada, devolução da nota fiscal de entrada:

Quando é atribuído um Nº de referência do cliente/fornecedor em duplicado, o SAP Business One procede de uma das seguintes maneiras, de acordo com sua configuração aqui, por documentação.

Se você selecionar:

O número de Referência de Cliente/Fornecedor pode ser copiado para o documento de destino.

É exibida quando você seleciona um lançamento contábil manual.

Produz lançamentos com valor nulo.

Se você não pretender lançar contas que tenham uma linha com montante nulo, não selecione este campo de seleção. O SAP Business One remove a linha com montante nulo tanto do lado do débito como do lado do crédito de um lançamento contábil manual automático. Se todas as linhas de um lançamento contábil manual automático tiverem um montante nulo tanto do lado do débito como do lado do crédito, este lançamento contábil manual não será criado.

Aparece uma linha por transação de boleto.

Permite a você lançar diferenças de taxas de câmbio negativas para o total de contas a receber com sinal negativo, em vez de lançar no lado oposto da conta contábil.

Permite a você lançar diferenças positivas de taxas de câmbio para o total de contas a pagar com sinal negativo, em vez de lançar no lado oposto da conta contábil.

Permite a você utilizar como padrão a conta de mercadorias enviadas, sempre que for criado um documento de entrega.