Marque o campo de seleção Calcular lucro bruto para ativar o cálculo de lucro bruto em documentos de vendas de tipos de item e serviço.

Só aparece quando o campo de seleção Calcular preço bruto é marcado.

Selecione, no menu da lista, a origem do preço base a ser usada pelo SAP Business One para calcular o lucro bruto em documentos de venda do tipo item:

Este campo aparece apenas quando o campo de seleção Calcular preço bruto é marcado.

Insira a porcentagem de lucro bruto a ser usada por padrão para calcular o lucro bruto em documentos de venda do tipo de serviço.

Este campo aparece apenas quando o campo de seleção Calcular lucro bruto é marcado.

Defina se pretende calcular o lucro bruto como preço base ou preço de venda.

Selecione se as observações nos documentos de marketing incluem o número do documento base, ou o número de referência do cliente ou do fornecedor.

Entrando um documento de vendas com referência a um documento base, aparece o número do documento base. O número exibido pode ser um número interno atribuído ao documento pelo SAP Business One ou o número de referência do cliente/fornecedor do documento base.

Se você optar por exibir o número de referência do cliente/fornecedor e nenhum número deste tipo for entrado no documento base, o respectivo campo permanecerá em branco no documento em que foi criado com referência ao documento base.

Selecione Preço e Total apenas para item superior, se quiser exibir apenas o preço total do produto vendido. Selecione Preço por componente para exibir os preços dos componentes. Neste caso, o preço total é calculado como sendo o total dos preços dos componentes.

Se for definida uma estrutura de produto de vendas para um produto, essa estrutura será exibida no documento de vendas. O documento de vendas exibe o produto vendido e os componentes que contribuem para este produto. Quando você selecionar este botão de rádio, você deverá determinar se o preço de vendas do item deve ser exibido ao nível do produto vendido ou ao nível dos componentes no documento de vendas.

Define a resposta do sistema quando o nível de estoque de um item se situa abaixo da quantidade mínima como resultado de um documento de vendas/saída de mercadorias, ou excede a quantidade máxima como resultado de um recebimento de mercadorias.

Selecione uma das seguintes opções:

A resposta selecionada é ativada quando uma das seguintes opções ocorre:

Selecione para bloquear documentos que fariam com que o nível de estoque caísse abaixo de zero. Desmarque o campo de seleção para permitir estoque negativo. Se você desmarcar o campo de seleção, a seguinte mensagem aparece:

A utilização de estoque negativo não está de acordo com regras de contabilidade. Tem certeza que pretende permitir a utilização do estoque negativo?

Quando você marca o campo de seleção Bloquear estoque negativo por, você tem as 3 opções seguintes para definição de estoque negativo no SAP Business One:

Quando você desmarca o campo de seleção Bloquear estoque negativo por, você permite estoque negativo em sua empresa. Cada item pode conter estoque negativo no nível do depósito ou empresa. Apenas a opção selecionada de acordo com a configuração do documento Resposta à liberação/Recebimento de estoque fora do intervalo definido se aplica ao nível de estoque mínimo definido para o item.

Selecione se os valores e os preços que aparecem nos documentos de marketing devem ser arredondados por moeda ou por documento.

Seleciona a data em que o sistema calcula a taxa de câmbio:

Selecione para determinar se será exibida uma observação no campo Observações do documento de vendas depois que um valor tiver sido arredondado. Se você selecionar o campo de seleção, uma observação em uma nota fiscal de moeda estrangeira para um cliente é exibida, indicando que o valor de desconto é diferente da porcentagem de desconto, devido ao arredondamento.

Selecione se pretender que o endereço do Destinatário do documento de compras (ficha Logística) seja o endereço do depósito. Se este campo de seleção estiver desmarcado, o endereço do Destinatário será o endereço da empresa, tal como definido em  Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa ficha Geral .

Selecione para adicionar um campo Despesas adicionais em todos os documentos de vendas e de compras. Este campo permite calcular os custos adicionais ligados ao documento, tais como as taxas de remessa e imposto sobre o depósito.

Permite bloquear o processo de lançamento de documentos que criam automaticamente lançamentos contábeis manuais (documentos de fatura, de nota de crédito, de pagamento e de lançamento de estoque).

Selecione para poder criar documentos com datas de lançamento futuras. As empresas podem criar documentos com datas de lançamento futuras no nível da empresa, e depois decidir se pretendem aplicar esta opção para todos os documentos ou apenas para os selecionados.

Marque este campo de seleção para relatar documentos de marketing cancelados e de cancelamento. No entanto, alguns relatórios não são afetados pela marcação deste campo de seleção. Para mais informações, consulte Relatórios para documentos cancelados e de cancelamento.

Especifique o intervalo de tempo dentro do qual você está autorizado a cancelar um documento de marketing com um documento de cancelamento. Se a sua empresa permite lançamentos futuros, você pode estar habilitado a cancelar um documento em uma data anterior à data de lançamento.

Selecione para ativar a função ATP avançada. Para obter mais informações, consulte Ativando a função ATP avançada.

Clique no botão para abrir a janela Lista de regras de verificação ATP. Para obter mais informações, consulte Definindo regras de verificação ATP.

Marque este campo de seleção para atribuir números de nota fiscal de documentos cancelados a novos documentos. Para mais informações, consulte Reutilização de numeração de documentos (BR).

Selecione par permitir valor negativo de imposto nas linhas.

Selecione para exibir um aviso ao adicionar documentos cujo valor total exceda 1.500 EUR e para os quais você não definiu os códigos CIG e CUP. Por padrão, o campo está desmarcado.

Especifique a regra de arredondamento padrão para imposto e imposto retido na fonte.

Marque este campo de seleção para atribuir os números de documentos de documentos cancelados e documentos de cancelamento a novos documentos. Para mais informações, consulte Reutilizando numeração de documentos (RU).