Devolução da nota fiscal de entrada 
Quando você cria uma entrega para um pedido de compras ou uma nota fiscal de entrada no SAP Business One, disposições legais o impedem de eliminar ou efetuar qualquer modificação a estes documentos. No entanto, pode ser que você pretenda efetuar devolução ao fornecedor por várias razões, ou você pode constatar que cometeu um erro ao criar os documentos.
A devolução da nota fiscal de entrada é o documento de compensação para a nota fiscal de entrada. Portanto, se o fornecedor tiver entregado a mercadoria e você já tiver criado uma nota fiscal de entrada, é possível estornar a transação, total ou parcialmente, criando uma devolução da nota fiscal de entrada.
Cria-se uma devolução da nota fiscal de entrada com base na nota fiscal de entrada para estabelecer uma ligação entre duas transações no SAP Business One. Porém, também é possível criar uma devolução de nota fiscal de entrada sem ter um documento base.
O SAP Business One permite a você criar uma devolução de nota fiscal de entrada com um valor zero. Isso pode ser efetuado ao compensar notas fiscais de entrada para itens sem taxas, como, por exemplo, itens que fazem parte de uma promoção ou que são cobertos por um contrato de serviço.
Tanto as quantidades como os valores são corrigidos com a nota de crédito. O SAP Business One reduz o estoque de itens creditados na quantidade especificada na nota de crédito, lança o valor da nota de crédito na conta do fornecedor no sistema de contabilidade e reduz a conta de despesas no mesmo valor.
Nota
Só será possível lançar em uma conta de despesas quando o item for um item de estoque ou a empresa tiver administração de estoques permanentes.
Nota
Se a mercadoria tiver sido devolvida ao fornecedor e tiver sido recebido apenas um documento de devolução, insira-o no SAP Business One. Ao receber a devolução da nota fiscal de entrada do fornecedor, crie-a no SAP Business One utilizando a devolução de mercadorias como documento base. Desse modo, a devolução da nota fiscal de entrada atualiza apenas os valores financeiros, enquanto as quantidades e os valores de estoque são atualizados pelo documento de devolução de mercadoria.
Ao criar uma devolução da nota fiscal de entrada para serviço, não existem implicações para a devolução de mercadoria, uma vez que apenas os valores financeiros são atualizados.
Ao criar uma devolução de nota fiscal de entrada baseada em um pedido de compra, você pode selecionar reabrir a quantidade de item do pedido. Para estar apto a fazer isso, o campo de seleção Habilitar reabertura de pedidos ao criar devoluções baseada em pedidos deve ser selecionado nas configurações de documento. Para maiores informações, consulte Configurações de documento: ficha de registro Por documento.
A reabertura de quantidade de item tem as seguintes consequências:
O status do pedido de compra é modificado para Aberto.
A quantidade em aberto é aumentada pela quantidade de item na nota de crédito. Se a soma da quantidade aberta remanescente mais a quantidade devolvida for maior que a quantidade do pedido original, a quantidade aberta será aumentada para a quantidade do pedido original.
A quantidade entregue é diminuída pela quantidade de nota de crédito.
Para transações de tipo de serviço, a quantidade aberta é aumentada conforme um valor igual ao valor de uma linha de nota de crédito. Se a soma do valor em aberto remanescente mais o valor creditado for maior que o valor total do pedido original, o valor total será usado como valor em aberto.
Se houver taxas de despesas adicionais relacionadas ao item creditado, essas taxas serão reabertas da mesma forma que as quantidades de item.
Se o item for administrado por lotes, a quantidade de lote alocado devolvido será aumentado pela quantidade da linha de retorno.
Para acessar essa janela, selecione 
Compras – C/P 
Devolução da nota fiscal de entrada 
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Informação específica de país: Itália
Quando você cria uma nota fiscal com um valor zero, tenha em consideração que tem de cobrar IVA em bonificações em mercadorias e que o cliente tem que pagar o IVA..
Informação específica de país: Rússia
Devido a requisitos legais, você tem que utilizar apenas a nota de crédito para estornar completamente as notas fiscais. Quando fizer isto, tem de modificar ou cancelar as notas fiscais relevantes de forma apropriada. Para maiores informações, consulte Nota fiscal de entrada e saída - Informações gerais.