Como predefinição, exibe Devoluções de notas fiscais de de entrada – XXX, em que XXX é o código do fornecedor. Se necessário, modifique este conteúdo.

Especifique a conta controle para devolução da nota fiscal de entrada. O valor padrão é o valor de Contas a pagar no cadastro de parceiros de negócios.

Para definir o documento como bloqueado e excluí-lo do pagamento, marque este campo de seleção e o motivo de bloqueio de pagamento adequado.

Calcula o desconto na execução do pagamento, mesmo que a data de vencimento já tenha expirado.

Condições de pagamento aprovadas pelo fornecedor e definidas no cadastro de parceiros de negócios.

Especifique a forma de pagamento aprovada pelo fornecedor e como foi definida no cadastro de parceiros de negócios.

Especifique um código do banco central para documentos criados para parceiros de negócios estrangeiros.

Especifique quando teve início o pagamento:

Especifique a data de vencimento de uma prestação.

O cálculo é baseado na data do pedido e nos valores especificados nas condições de pagamento. O período de pagamento pode ser fornecido para o mês atual ou para vários meses futuros, bem como para o número de dias que você especificar no último mês do período.

Especifique um nome do projeto para o fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.

O Inidcador ligado ao fornecedor no cadastro de parceiros de negócios.

O CNPJ/CPF da empresa tal como definido nos detalhes da empresa:  Administração Inicialização do sistema Detalhes da empresa Dados contábeis .

Especifique o número da ordem da cadeia, caso utilize o método de distribuição direta. Este número é registrado no arquivo que você envia à sede da cadeia de lojas.

Especifique o site da web pelo qual a nota fiscal eletrônica é aprovada pela Autoridade Fiscal (NTS) Por padrão, é exibido o site da web que você especificou nos dados mestre do parceiro de negócios.

Especifique o número da nota fiscal eletrônica.

Efetue uma das seguintes ações:

Especifique o número da aprovação da nota fiscal eletrônica pela autoridade fiscal.

Relaciona a devolução da nota fiscal de entrada ao sistema de imposto diferido.

Data do aumento da obrigação de IVA. O valor do campo é um dos principais critérios de seleção para o relatório de impostos. O conteúdo deste campo pode ser modificado depois do documento ter sido criado.

Entre o número de pedido da cadeia caso utilize o método de distribuição direta. Este número é registrado no arquivo que você envia à sede de uma cadeia de lojas.

A data na qual uma empresa e respectivos clientes concordam em compactar faturas para criar uma fatura mensal.

No caso de uma nota de crédito, a data de encerramento e a data de vencimento são definidas de acordo com as condições de pagamento e o procedimento de encerramento definidos no cadastro do parceiro de negócios.

O número da nota fiscal mensal que está incluído no documento de fornecedores. Não é possível editar este campo.

A data de emissão da fatura mensal, que é incluída no documento C/P. Não é possível editar este campo.

Selecione o documento de identificação do parceiro de negócio, por exemplo, certificado de residência fiscal ou passaporte.

Este campo é visível apenas se Relatório de imposto ampliado for selecionado nos detalhes da empresa (consulteInicialização de relatório de imposto conforme o modelo 340).

Especifique se a operação executada junto ao parceiro de negócios envolve a venda ou compra de mercadorias ou serviços de seguro.

O padrão é tirado do campo 347 Operação de seguro no cadastro de parceiros de negócio. Se necessário, modifique os dados.

Escolha os códigos CIG e CUP nas listas para o documento.